Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5014 |
19/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5015 |
19/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5016 |
19/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5017 |
19/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5018 |
19/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5022 |
19/06/2026 |
BEATRIZ MARIA VERDI |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 5024 |
19/06/2026 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.913,20 |
2.913,20 |
2.913,20 |
| 5025 |
19/06/2026 |
GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 5026 |
19/06/2026 |
KELI VANESSA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5027 |
19/06/2026 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 5028 |
19/06/2026 |
CLEONICE BUENO DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5042 |
22/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.361,48 |
1.361,48 |
1.361,48 |
| 5066 |
23/06/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 5067 |
23/06/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 5106 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5116 |
24/06/2026 |
GILBERTO ROODES RODRIGUES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5135 |
25/06/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5136 |
25/06/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5141 |
25/06/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5142 |
25/06/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
11.524,68 |
11.524,68 |
11.524,68 |
