Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5684 |
19/09/2023 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| 5821 |
22/09/2023 |
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
| 5822 |
22/09/2023 |
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 5823 |
22/09/2023 |
MODELO PNEUS LTDA |
3.044,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
| 5839 |
22/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5844 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5845 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| 5846 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
113,82 |
113,82 |
113,82 |
| 5851 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
7.090,49 |
7.090,49 |
7.090,49 |
| 5852 |
22/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.457,55 |
1.457,55 |
1.457,55 |
| 5914 |
26/09/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5958 |
29/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.292,16 |
6.292,16 |
6.292,16 |
| 5973 |
29/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
419,93 |
419,93 |
419,93 |
| 5974 |
29/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
589,85 |
589,85 |
589,85 |
| 5975 |
29/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| 5976 |
29/09/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
415,93 |
415,93 |
415,93 |
| 6131 |
03/10/2023 |
MECANICA WE LTDA |
1.446,00 |
1.446,00 |
1.446,00 |
| 6133 |
03/10/2023 |
MECANICA WE LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 6134 |
03/10/2023 |
MECANICA WE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6135 |
03/10/2023 |
MECANICA WE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
28.091,69 |
28.091,69 |
28.091,69 |
