Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4154 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
| 4176 |
09/06/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
989,00 |
989,00 |
0,00 |
| 4210 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
825,60 |
825,60 |
0,00 |
| 4211 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
476,21 |
476,21 |
0,00 |
| 4212 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
930,25 |
930,25 |
0,00 |
| 4213 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
287,71 |
287,71 |
0,00 |
| 4214 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,71 |
764,71 |
0,00 |
| 4215 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
887,97 |
887,97 |
0,00 |
| 4216 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
0,00 |
| 4217 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.204,68 |
1.204,68 |
0,00 |
| 4218 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
594,02 |
594,02 |
0,00 |
| 4250 |
11/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
207,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4252 |
11/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4285 |
13/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.442,09 |
8.064,65 |
244,70 |
| Total |
254.371,45 |
239.030,01 |
227.762,70 |
