Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2671 |
03/07/2017 |
ANGELICA CHIUZA VIEIRA |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 2684 |
03/07/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
791,00 |
791,00 |
791,00 |
| 2685 |
03/07/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
417,80 |
417,80 |
417,80 |
| 2687 |
03/07/2017 |
GILMAR MARTINELLI |
797,50 |
797,50 |
797,50 |
| 2688 |
03/07/2017 |
FABIO NOVELLO ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2703 |
04/07/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2704 |
04/07/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
834,99 |
834,99 |
834,99 |
| 2728 |
04/07/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| 2730 |
04/07/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
256,07 |
256,07 |
256,07 |
| 2732 |
04/07/2017 |
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 2742 |
04/07/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.810,74 |
1.810,74 |
1.810,74 |
| 2745 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2746 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2747 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2748 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2749 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2750 |
04/07/2017 |
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| 2777 |
05/07/2017 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 2809 |
13/07/2017 |
SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2810 |
13/07/2017 |
SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.647,28 |
9.647,28 |
9.647,28 |
