Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4556 |
03/12/2018 |
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
349,76 |
349,76 |
349,76 |
| 4570 |
04/12/2018 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4600 |
05/12/2018 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS 02623688036 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 4617 |
05/12/2018 |
VALE DO LAZER PARQUE AQUATICO LTDA ME |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 4626 |
05/12/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
27.596,09 |
27.596,09 |
27.596,09 |
| 4636 |
05/12/2018 |
GILMAR MARTINELLI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4647 |
05/12/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 4664 |
05/12/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
387,12 |
387,12 |
387,12 |
| 4665 |
05/12/2018 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
392,88 |
392,88 |
392,88 |
| 4692 |
07/12/2018 |
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
262,16 |
262,16 |
262,16 |
| 4698 |
12/12/2018 |
ANDRE KICH |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4699 |
12/12/2018 |
ANDRE KICH |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4710 |
17/12/2018 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
303,15 |
303,15 |
303,15 |
| 4711 |
17/12/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
18.215,17 |
18.215,17 |
18.215,17 |
| 4712 |
17/12/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4713 |
17/12/2018 |
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4783 |
19/12/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.184,05 |
11.184,05 |
11.184,05 |
| 4784 |
19/12/2018 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.238,14 |
1.238,14 |
1.238,14 |
| 4785 |
19/12/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.914,01 |
1.914,01 |
1.914,01 |
| 4786 |
19/12/2018 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
177,86 |
177,86 |
177,86 |
| Sub-total |
67.357,39 |
67.357,39 |
67.357,39 |
