Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2537 |
17/07/2019 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 2538 |
17/07/2019 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2569 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 2570 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2571 |
22/07/2019 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 2574 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2575 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2580 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| 2581 |
22/07/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2598 |
23/07/2019 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
300,50 |
300,50 |
300,50 |
| 2703 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2704 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2705 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2706 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2707 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2708 |
24/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 2724 |
26/07/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
245,40 |
245,40 |
245,40 |
| 2743 |
30/07/2019 |
ANDRE KICH |
2.781,00 |
2.781,00 |
2.781,00 |
| 2744 |
30/07/2019 |
ANDRE KICH |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 2751 |
31/07/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.479,90 |
10.479,90 |
10.479,90 |
