Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2060 |
03/06/2019 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2061 |
03/06/2019 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2072 |
06/06/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| 2073 |
06/06/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2078 |
06/06/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2079 |
06/06/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
5.545,00 |
5.545,00 |
5.545,00 |
| 2082 |
06/06/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 2099 |
10/06/2019 |
RETROTEC TRATORPECAS LTDA. |
323,18 |
323,18 |
323,18 |
| 2100 |
10/06/2019 |
JOAO DIRLEY BORGES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2119 |
11/06/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
1.780,19 |
1.780,19 |
1.780,19 |
| 2120 |
11/06/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2163 |
13/06/2019 |
PECAS E MEC. GAUCHA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2173 |
13/06/2019 |
CARRAO E PASINI LTDA ME |
1.321,76 |
1.321,76 |
1.321,76 |
| 2174 |
14/06/2019 |
JOSE DIAS CARRAO |
4.851,20 |
4.851,20 |
4.851,20 |
| 2176 |
14/06/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
| 2178 |
14/06/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
4.029,67 |
4.029,67 |
4.029,67 |
| 2189 |
17/06/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.863,17 |
2.863,17 |
2.863,17 |
| 2191 |
17/06/2019 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2208 |
18/06/2019 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2209 |
18/06/2019 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| Sub-total |
31.014,85 |
31.014,85 |
31.014,85 |
