Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1574 |
24/04/2019 |
I N S S |
587,40 |
587,40 |
587,40 |
| 1616 |
24/04/2019 |
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1625 |
25/04/2019 |
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1638 |
25/04/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1640 |
25/04/2019 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.354,41 |
7.354,41 |
7.354,41 |
| 1650 |
29/04/2019 |
MARCIO NOVELLO 81503210049 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1657 |
30/04/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1663 |
30/04/2019 |
LUIZ EDUARDO GONCALVES CAVALHEIRO |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 1671 |
30/04/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1672 |
30/04/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1673 |
30/04/2019 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
3.709,44 |
3.709,44 |
3.709,44 |
| 1674 |
30/04/2019 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
1.745,28 |
1.745,28 |
1.745,28 |
| 1675 |
02/05/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
3.898,80 |
3.898,80 |
3.898,80 |
| 1676 |
02/05/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
4.795,20 |
4.795,20 |
4.795,20 |
| 1680 |
02/05/2019 |
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
271,57 |
271,57 |
271,57 |
| 1682 |
02/05/2019 |
ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1684 |
02/05/2019 |
GILMAR MARTINELLI |
830,50 |
830,50 |
830,50 |
| 1686 |
02/05/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
2.644,92 |
2.644,92 |
2.644,92 |
| 1687 |
02/05/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
2.438,02 |
2.438,02 |
2.438,02 |
| 1688 |
02/05/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
1.018,08 |
1.018,08 |
1.018,08 |
| Sub-total |
31.218,62 |
31.218,62 |
31.218,62 |
