Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4199 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.382,45 |
1.382,45 |
1.382,45 |
| 4200 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
58,91 |
58,91 |
58,91 |
| 4201 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
919,01 |
919,01 |
919,01 |
| 4202 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.607,50 |
1.607,50 |
1.607,50 |
| 4203 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
1.066,90 |
| 4204 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.709,90 |
1.709,90 |
1.709,90 |
| 4206 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 4207 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
239,94 |
239,94 |
239,94 |
| 4257 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4260 |
11/06/2025 |
EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4270 |
12/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,50 |
1.195,50 |
1.195,50 |
| 4333 |
16/06/2025 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4341 |
17/06/2025 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
5.523,90 |
5.523,90 |
0,00 |
| 4378 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
238,89 |
238,89 |
238,89 |
| 4379 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| 4380 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4381 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.648,68 |
2.648,68 |
2.648,68 |
| 4382 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.902,32 |
1.902,32 |
1.902,32 |
| 4383 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.184,42 |
2.184,42 |
2.184,42 |
| Sub-total |
22.445,12 |
22.095,12 |
16.571,22 |
