Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7301 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.018,19 |
1.018,19 |
0,00 |
| 7302 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.183,73 |
3.183,73 |
0,00 |
| 7303 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.142,92 |
2.142,92 |
0,00 |
| 7304 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.245,71 |
1.245,71 |
0,00 |
| 7305 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.296,00 |
1.296,00 |
0,00 |
| 7338 |
29/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7356 |
29/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7358 |
29/09/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7361 |
29/09/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
12.259,00 |
12.259,00 |
0,00 |
| 7392 |
30/09/2025 |
EDILSON FACIN |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| 7394 |
30/09/2025 |
EDILSON FACIN |
470,00 |
470,00 |
0,00 |
| 7423 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
94,01 |
94,01 |
0,00 |
| 7424 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
24,99 |
24,99 |
0,00 |
| 7425 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
347,83 |
347,83 |
0,00 |
| 7426 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
71,98 |
71,98 |
0,00 |
| 7427 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.102,94 |
3.102,94 |
0,00 |
| 7428 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.928,06 |
1.928,06 |
0,00 |
| 7429 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
972,00 |
972,00 |
0,00 |
| 7430 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.469,64 |
1.469,64 |
0,00 |
| 7471 |
03/10/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
24.017,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
54.419,00 |
29.987,00 |
0,00 |
