Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4991 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
717,02 |
717,02 |
717,02 |
| 4992 |
09/07/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4993 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
858,83 |
858,83 |
858,83 |
| 4994 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
530,83 |
530,83 |
530,83 |
| 4995 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 4996 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4998 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
243,18 |
243,18 |
243,18 |
| 5028 |
09/07/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5031 |
09/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5032 |
10/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 5033 |
10/07/2025 |
TATIELI RODRIGUES ARDENGHI PIUCO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5039 |
11/07/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5040 |
11/07/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5041 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
722,32 |
722,32 |
722,32 |
| 5042 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
184,17 |
184,17 |
184,17 |
| 5046 |
11/07/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5049 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5050 |
14/07/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5051 |
14/07/2025 |
CICERO OLIVEIRA LECZINIESKI |
18,69 |
18,69 |
18,69 |
| 5074 |
14/07/2025 |
PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA |
869,81 |
869,81 |
869,81 |
| Sub-total |
6.127,80 |
6.127,80 |
6.127,80 |
