Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5549 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.207,48 |
1.207,48 |
1.207,48 |
| 5550 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.713,89 |
1.713,89 |
1.713,89 |
| 5551 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 5552 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
804,41 |
804,41 |
804,41 |
| 5553 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
927,50 |
927,50 |
927,50 |
| 5554 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
255,12 |
255,12 |
255,12 |
| 5555 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
974,59 |
974,59 |
974,59 |
| 5556 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
174,95 |
174,95 |
174,95 |
| 5557 |
30/07/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
4.450,00 |
3.560,00 |
2.670,00 |
| 5558 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 5559 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.684,16 |
1.684,16 |
1.684,16 |
| 5560 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
202,46 |
202,46 |
202,46 |
| 5561 |
30/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.092,84 |
1.092,84 |
1.092,84 |
| 5568 |
31/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| 5569 |
31/07/2025 |
JULIANO BREITENBACH |
51,77 |
51,77 |
51,77 |
| 5583 |
01/08/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
55,03 |
55,03 |
55,03 |
| 5585 |
01/08/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 5592 |
01/08/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 5595 |
01/08/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 5603 |
01/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| Sub-total |
15.458,90 |
14.568,90 |
13.678,90 |
