Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5349 |
21/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
579,40 |
579,40 |
579,40 |
| 5352 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.114,64 |
2.114,64 |
2.114,64 |
| 5353 |
21/07/2025 |
I N S S |
296,05 |
296,05 |
0,00 |
| 5355 |
21/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.216,38 |
1.216,38 |
1.216,38 |
| 5356 |
21/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
2.968,21 |
2.968,21 |
2.968,21 |
| 5357 |
21/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
| 5359 |
21/07/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
| 5361 |
21/07/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5364 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.746,16 |
624,36 |
624,36 |
| 5367 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
96.157,26 |
16.026,21 |
16.026,21 |
| 5370 |
21/07/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
886,22 |
886,22 |
0,00 |
| 5371 |
21/07/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
413,92 |
413,92 |
0,00 |
| 5375 |
21/07/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
130,59 |
130,59 |
130,59 |
| 5376 |
21/07/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
3.260,25 |
3.260,25 |
3.260,25 |
| 5381 |
21/07/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
359,90 |
359,90 |
359,90 |
| 5382 |
21/07/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
393,15 |
393,15 |
393,15 |
| 5385 |
21/07/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| 5414 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
770,48 |
770,48 |
770,48 |
| 5415 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
143,96 |
| 5416 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| Sub-total |
113.936,57 |
30.683,72 |
29.087,53 |
