Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7498 |
06/10/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.064,05 |
1.064,05 |
1.064,05 |
| 7516 |
06/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7528 |
06/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7529 |
06/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7531 |
06/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7602 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
618,23 |
618,23 |
0,00 |
| 7603 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
179,95 |
179,95 |
0,00 |
| 7604 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
139,97 |
139,97 |
0,00 |
| 7653 |
08/10/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
2.199,60 |
2.199,60 |
0,00 |
| 7666 |
08/10/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
1.173,00 |
1.173,00 |
0,00 |
| 7667 |
08/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.193,23 |
1.193,23 |
1.193,23 |
| 7670 |
08/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
| 7671 |
08/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7674 |
08/10/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
118,94 |
118,94 |
118,94 |
| 7687 |
10/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
566,80 |
566,80 |
566,80 |
| 7699 |
10/10/2025 |
EVERTON PIRES SERVEIRA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7722 |
13/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.640,90 |
1.640,90 |
0,00 |
| 7756 |
14/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7761 |
14/10/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7780 |
15/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.297,99 |
1.297,99 |
1.297,99 |
| Sub-total |
22.312,76 |
18.870,26 |
12.132,61 |
