Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6706 |
05/09/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6726 |
08/09/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 6781 |
10/09/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
156,35 |
156,35 |
156,35 |
| 6795 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
551,69 |
551,69 |
551,69 |
| 6862 |
15/09/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
85,01 |
85,01 |
85,01 |
| 6863 |
15/09/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
122,53 |
122,53 |
122,53 |
| 6899 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
694,70 |
694,70 |
694,70 |
| 6902 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.150,89 |
1.150,89 |
1.150,89 |
| 6906 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
497,57 |
497,57 |
497,57 |
| 6911 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.033,40 |
2.033,40 |
2.033,40 |
| 6915 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
190,44 |
190,44 |
190,44 |
| 6916 |
17/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 6947 |
17/09/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7004 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
471,84 |
471,84 |
471,84 |
| 7080 |
19/09/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
143.238,26 |
143.238,26 |
143.238,26 |
| 7081 |
19/09/2025 |
I N S S |
1.868,05 |
1.868,05 |
1.868,05 |
| 7082 |
19/09/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
13.203,78 |
13.203,78 |
13.203,78 |
| 7083 |
19/09/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
19.032,33 |
19.032,33 |
19.032,33 |
| 7084 |
19/09/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
103.589,82 |
103.589,82 |
103.589,82 |
| 7085 |
19/09/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.867,78 |
4.867,78 |
4.867,78 |
| Sub-total |
294.941,40 |
294.941,40 |
294.941,40 |
