Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3198 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
391,71 |
0,00 |
0,00 |
| 3199 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.699,08 |
0,00 |
0,00 |
| 3200 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.198,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3201 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
259,41 |
0,00 |
0,00 |
| 3202 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
759,77 |
0,00 |
0,00 |
| 3203 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
696,66 |
0,00 |
0,00 |
| 3204 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.110,49 |
0,00 |
0,00 |
| 3235 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
932,46 |
0,00 |
0,00 |
| 3236 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.131,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3237 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3240 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,65 |
0,00 |
0,00 |
| 3241 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
284,11 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.993,14 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
327.656,74 |
293.953,28 |
235.578,74 |
