Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4936 |
07/07/2025 |
VITOR HUGO VILLARINHO CONTERNO |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
| 4939 |
07/07/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4940 |
07/07/2025 |
GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
242,62 |
242,62 |
0,00 |
| 4945 |
08/07/2025 |
SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
1.623,22 |
0,00 |
0,00 |
| 4955 |
08/07/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 4960 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4964 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4965 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5010 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.377,09 |
2.377,09 |
0,00 |
| 5011 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
937,34 |
937,34 |
0,00 |
| 5012 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.405,32 |
1.405,32 |
0,00 |
| 5013 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
976,88 |
976,88 |
0,00 |
| 5014 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,65 |
334,65 |
0,00 |
| 5015 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
0,00 |
| 5016 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
296,46 |
296,46 |
0,00 |
| 5017 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.162,60 |
3.162,60 |
0,00 |
| 5018 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.291,74 |
1.291,74 |
0,00 |
| 5019 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
136,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5020 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
127,38 |
127,38 |
0,00 |
| 5037 |
10/07/2025 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.624,00 |
12.933,98 |
0,00 |
| Total |
449.906,73 |
435.500,15 |
399.283,09 |
