Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6958 |
17/09/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6992 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.851,10 |
3.851,10 |
3.851,10 |
| 6993 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
518,40 |
518,40 |
518,40 |
| 6994 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
449,99 |
449,99 |
449,99 |
| 6995 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.786,85 |
1.786,85 |
1.786,85 |
| 6996 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.010,39 |
1.010,39 |
1.010,39 |
| 6997 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,99 |
119,99 |
119,99 |
| 6998 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.194,50 |
1.194,50 |
1.194,50 |
| 6999 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
311,22 |
311,22 |
311,22 |
| 7000 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
797,96 |
797,96 |
797,96 |
| 7001 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.020,23 |
1.020,23 |
1.020,23 |
| 7174 |
19/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
204,20 |
204,20 |
204,20 |
| 7175 |
19/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 7195 |
19/09/2025 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 7198 |
19/09/2025 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
5.076,20 |
5.076,20 |
0,00 |
| 7219 |
22/09/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7229 |
22/09/2025 |
EDILSON FACIN |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 7281 |
24/09/2025 |
CAMILLY BINELLO DA SILVA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7287 |
24/09/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 7306 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
739,79 |
739,79 |
739,79 |
| Sub-total |
19.939,72 |
19.739,72 |
13.963,52 |
