Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 913 |
11/02/2025 |
JOSIAS KAIPPER |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 974 |
14/02/2025 |
IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
6.489,13 |
6.489,13 |
6.489,13 |
| 986 |
14/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.130,60 |
1.426,16 |
1.426,16 |
| 1083 |
14/02/2025 |
JOSIAS KAIPPER |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1091 |
17/02/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1106 |
18/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
7.765,70 |
3.552,85 |
3.552,85 |
| 1107 |
18/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
6.811,82 |
3.060,46 |
3.060,46 |
| 1108 |
18/02/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
7.700,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 1114 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 1134 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
824,41 |
824,41 |
824,41 |
| 1135 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
682,75 |
682,75 |
682,75 |
| 1136 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
644,67 |
644,67 |
644,67 |
| 1137 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.642,78 |
1.642,78 |
1.642,78 |
| 1140 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
534,40 |
534,40 |
534,40 |
| 1141 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
400,90 |
400,90 |
400,90 |
| 1142 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.870,90 |
2.870,90 |
2.870,90 |
| 1174 |
20/02/2025 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1179 |
20/02/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1180 |
20/02/2025 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1189 |
20/02/2025 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
48.055,56 |
30.536,91 |
30.536,91 |
