Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1892 |
11/03/2026 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
1.409,46 |
1.409,46 |
0,00 |
| 1893 |
11/03/2026 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.859,50 |
2.859,50 |
0,00 |
| 1894 |
11/03/2026 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 1895 |
11/03/2026 |
KELI VANESSA DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 1901 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
214,50 |
214,50 |
0,00 |
| 1902 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
88,80 |
88,80 |
0,00 |
| 1903 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
529,00 |
529,00 |
0,00 |
| 1904 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
185,88 |
185,88 |
0,00 |
| 1905 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
259,30 |
259,30 |
0,00 |
| 1906 |
11/03/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.484,00 |
2.484,00 |
0,00 |
| 1909 |
11/03/2026 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
521,75 |
521,75 |
0,00 |
| 1910 |
11/03/2026 |
EMBACOM LTDA |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1911 |
11/03/2026 |
GRAFICA JHZ LTDA |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1913 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.679,66 |
0,00 |
0,00 |
| 1914 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.193,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1915 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
809,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1916 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
909,47 |
0,00 |
0,00 |
| 1917 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
433,13 |
0,00 |
0,00 |
| 1918 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.082,64 |
0,00 |
0,00 |
| 1919 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.377,53 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.786,28 |
8.877,19 |
0,00 |
