Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3801 |
13/05/2026 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3802 |
15/05/2026 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3803 |
15/05/2026 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3804 |
15/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
832,69 |
832,69 |
832,69 |
| 3805 |
15/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
267,10 |
267,10 |
267,10 |
| 3806 |
15/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 3807 |
15/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3808 |
15/05/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.342,11 |
5.342,11 |
5.342,11 |
| 3809 |
15/05/2026 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
523,50 |
523,50 |
523,50 |
| 3810 |
15/05/2026 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
1.000,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3812 |
18/05/2026 |
IVETE SPIECKER CHIUZA |
2.721,18 |
2.721,18 |
2.721,18 |
| 3813 |
18/05/2026 |
63.864.321 ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3814 |
18/05/2026 |
63.864.321 ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3815 |
18/05/2026 |
63.864.321 ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3816 |
18/05/2026 |
63.864.321 ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 3817 |
18/05/2026 |
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SANCHOTENE E BAZANELLA LT |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 3818 |
18/05/2026 |
GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 3819 |
18/05/2026 |
BARRILGÁS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
247,00 |
| 3821 |
18/05/2026 |
RENATO KOZAK ME |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 3822 |
18/05/2026 |
DETRAN RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.310,57 |
18.460,57 |
18.457,57 |
