Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5035 |
22/06/2026 |
VALMOR JOSE WINK |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5040 |
22/06/2026 |
GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 5042 |
22/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.361,48 |
0,00 |
0,00 |
| 5043 |
22/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
17.529,09 |
0,00 |
0,00 |
| 5044 |
22/06/2026 |
EDUARDO CALEFFI VALLE LTDA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 5051 |
23/06/2026 |
VALDEMAR VIEIRA BRIZOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5052 |
23/06/2026 |
FABIANA WINTER PEDROSO |
810,50 |
810,50 |
810,50 |
| 5053 |
23/06/2026 |
VALDEMAR VIEIRA BRIZOLA |
1.355,38 |
1.355,38 |
1.355,38 |
| 5054 |
23/06/2026 |
IVAN ROBERTO BRIZOLLA DUTRA |
1.198,99 |
1.198,99 |
1.198,99 |
| 5055 |
23/06/2026 |
FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5056 |
23/06/2026 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
40,06 |
40,06 |
40,06 |
| 5065 |
23/06/2026 |
AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5066 |
23/06/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 5067 |
23/06/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 5074 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
393,71 |
393,71 |
393,71 |
| 5077 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5078 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.329,16 |
1.329,16 |
1.329,16 |
| 5084 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5085 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| 5086 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.491,26 |
1.491,26 |
1.491,26 |
| Sub-total |
34.543,62 |
15.653,05 |
15.653,05 |
