Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7000 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
797,96 |
797,96 |
0,00 |
| 7001 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.020,23 |
1.020,23 |
0,00 |
| 7174 |
19/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
204,20 |
204,20 |
0,00 |
| 7175 |
19/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
69,00 |
69,00 |
0,00 |
| 7306 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
739,79 |
0,00 |
0,00 |
| 7307 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
179,96 |
0,00 |
0,00 |
| 7308 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
0,00 |
0,00 |
| 7309 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.321,72 |
0,00 |
0,00 |
| 7310 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.822,01 |
0,00 |
0,00 |
| 7311 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
345,44 |
0,00 |
0,00 |
| 7312 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
285,66 |
0,00 |
0,00 |
| 7313 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,58 |
0,00 |
0,00 |
| 7314 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
648,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7315 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
835,43 |
0,00 |
0,00 |
| 7316 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.540,59 |
0,00 |
0,00 |
| 7355 |
29/09/2025 |
CARLOS EDUARDO PIKUSSA COMERCIO DE LIVORS ME |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7368 |
29/09/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.009,56 |
2.091,39 |
0,00 |
| Total |
469.274,37 |
455.390,91 |
429.555,32 |
