Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2928 |
24/04/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2933 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.264,49 |
1.264,49 |
0,00 |
| 2934 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
257,21 |
257,21 |
0,00 |
| 2935 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
202,59 |
202,59 |
0,00 |
| 2936 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,98 |
249,98 |
0,00 |
| 2937 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,16 |
194,16 |
0,00 |
| 2946 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
621,82 |
621,82 |
0,00 |
| 3109 |
30/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
79,68 |
79,68 |
0,00 |
| 3110 |
30/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 3160 |
02/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 3177 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,32 |
0,00 |
0,00 |
| 3178 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.583,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3179 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.828,06 |
0,00 |
0,00 |
| 3180 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.237,55 |
0,00 |
0,00 |
| 3181 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3182 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
575,42 |
0,00 |
0,00 |
| 3183 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.386,85 |
0,00 |
0,00 |
| 3184 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
319,02 |
0,00 |
0,00 |
| 3185 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
707,85 |
0,00 |
0,00 |
| 3186 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
173,94 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.968,56 |
3.219,93 |
50,00 |
