Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3917 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
6.804,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3922 |
29/05/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 3965 |
02/06/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 4063 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
841,49 |
841,49 |
841,49 |
| 4064 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
683,37 |
683,37 |
683,37 |
| 4065 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
870,44 |
870,44 |
870,44 |
| 4066 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
519,68 |
519,68 |
519,68 |
| 4067 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
143,96 |
| 4068 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
14,99 |
14,99 |
14,99 |
| 4069 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.095,24 |
1.095,24 |
1.095,24 |
| 4070 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.141,03 |
1.141,03 |
1.141,03 |
| 4071 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
44,97 |
44,97 |
44,97 |
| 4072 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,99 |
59,99 |
59,99 |
| 4073 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
299,85 |
299,85 |
299,85 |
| 4074 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.536,89 |
1.536,89 |
1.536,89 |
| 4088 |
03/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4118 |
06/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4143 |
06/06/2025 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 4152 |
09/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4153 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
18.035,90 |
11.231,90 |
10.231,90 |
