Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4590 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
552,27 |
552,27 |
552,27 |
| 4591 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
682,77 |
682,77 |
682,77 |
| 4659 |
27/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
| 4739 |
01/07/2025 |
INACIO ROBERTO PANOSSO |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 4756 |
02/07/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 4770 |
04/07/2025 |
MECANICA WE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4772 |
02/07/2025 |
MECANICA WE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4777 |
02/07/2025 |
MECANICA WE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4778 |
02/07/2025 |
MECANICA WE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4779 |
02/07/2025 |
MECANICA WE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4796 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 4797 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
955,15 |
955,15 |
955,15 |
| 4798 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
443,58 |
443,58 |
443,58 |
| 4799 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
529,41 |
529,41 |
529,41 |
| 4800 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.063,13 |
1.063,13 |
1.063,13 |
| 4801 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
314,13 |
314,13 |
314,13 |
| 4802 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
997,20 |
997,20 |
997,20 |
| 4803 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
515,90 |
515,90 |
515,90 |
| 4804 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.035,36 |
1.035,36 |
1.035,36 |
| 4980 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.923,90 |
8.923,90 |
7.923,90 |
