Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4981 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.100,29 |
1.100,29 |
1.100,29 |
| 4982 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
599,68 |
599,68 |
599,68 |
| 4983 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
875,86 |
875,86 |
875,86 |
| 4984 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
863,78 |
863,78 |
863,78 |
| 4985 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
143,96 |
| 4986 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4987 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
317,80 |
317,80 |
317,80 |
| 4988 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
345,64 |
345,64 |
345,64 |
| 4991 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
717,02 |
717,02 |
717,02 |
| 4993 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
858,83 |
858,83 |
858,83 |
| 5031 |
09/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5032 |
10/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 5039 |
11/07/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5041 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
722,32 |
722,32 |
722,32 |
| 5042 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
184,17 |
184,17 |
184,17 |
| 5116 |
15/07/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
| 5128 |
16/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5139 |
16/07/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5140 |
16/07/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5141 |
16/07/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
8.681,34 |
8.681,34 |
8.681,34 |
