Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5742 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
288,46 |
288,46 |
288,46 |
| 5837 |
11/08/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5841 |
11/08/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5843 |
11/08/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5882 |
12/08/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 5968 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
802,13 |
802,13 |
802,13 |
| 5969 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
510,15 |
510,15 |
510,15 |
| 5970 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
546,15 |
546,15 |
546,15 |
| 5971 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.216,81 |
1.216,81 |
1.216,81 |
| 5972 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.470,31 |
1.470,31 |
1.470,31 |
| 5973 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
60,98 |
60,98 |
60,98 |
| 5974 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,92 |
334,92 |
334,92 |
| 5975 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
681,18 |
681,18 |
681,18 |
| 5976 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.420,86 |
1.420,86 |
1.420,86 |
| 5977 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 5978 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 5992 |
15/08/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6010 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.449,35 |
1.449,35 |
1.449,35 |
| 6013 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
536,94 |
536,94 |
536,94 |
| 6026 |
18/08/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
10.048,13 |
10.048,13 |
10.048,13 |
