Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5143 |
16/07/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5190 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.128,13 |
1.128,13 |
1.128,13 |
| 5191 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.255,47 |
1.255,47 |
1.255,47 |
| 5192 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
869,17 |
869,17 |
869,17 |
| 5196 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
744,82 |
744,82 |
744,82 |
| 5199 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 5200 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 5201 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.011,27 |
1.011,27 |
1.011,27 |
| 5202 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
868,68 |
868,68 |
868,68 |
| 5203 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
592,39 |
592,39 |
592,39 |
| 5204 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
359,76 |
359,76 |
359,76 |
| 5205 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
649,15 |
649,15 |
649,15 |
| 5359 |
21/07/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
| 5361 |
21/07/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5370 |
21/07/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
886,22 |
886,22 |
886,22 |
| 5414 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
770,48 |
770,48 |
770,48 |
| 5415 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
143,96 |
| 5416 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 5417 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
737,82 |
737,82 |
737,82 |
| 5418 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| Sub-total |
10.906,99 |
10.906,99 |
10.906,99 |
