Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4502 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.620,20 |
1.620,20 |
1.620,20 |
| 4503 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
143,96 |
| 4504 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4505 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.055,47 |
1.055,47 |
1.055,47 |
| 4508 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 4509 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4510 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
725,86 |
725,86 |
725,86 |
| 4511 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.202,90 |
1.202,90 |
1.202,90 |
| 4512 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
662,96 |
662,96 |
662,96 |
| 4529 |
20/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
836,11 |
836,11 |
836,11 |
| 4531 |
20/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
682,02 |
682,02 |
682,02 |
| 4536 |
23/06/2025 |
MARCELO DA SILVA AZEREDO |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
| 4558 |
24/06/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4582 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.795,12 |
1.795,12 |
1.795,12 |
| 4584 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.312,34 |
1.312,34 |
1.312,34 |
| 4585 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
804,09 |
804,09 |
804,09 |
| 4586 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.284,81 |
1.284,81 |
1.284,81 |
| 4587 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
348,10 |
348,10 |
348,10 |
| 4588 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
518,65 |
518,65 |
518,65 |
| 4589 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
314,57 |
314,57 |
314,57 |
| Sub-total |
13.737,13 |
13.737,13 |
13.737,13 |
