Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3663 |
21/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.422,56 |
1.422,56 |
1.422,56 |
| 3665 |
21/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.874,80 |
1.874,80 |
1.874,80 |
| 3841 |
27/05/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3869 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
761,37 |
761,37 |
761,37 |
| 3870 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
478,77 |
478,77 |
478,77 |
| 3871 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
412,16 |
412,16 |
412,16 |
| 3872 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
730,18 |
730,18 |
730,18 |
| 3873 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
915,53 |
915,53 |
915,53 |
| 3874 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
901,45 |
901,45 |
901,45 |
| 3875 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 3876 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 3877 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
708,41 |
708,41 |
708,41 |
| 3878 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.010,81 |
1.010,81 |
1.010,81 |
| 3879 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.160,43 |
1.160,43 |
1.160,43 |
| 3881 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 3882 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3883 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
| 3898 |
28/05/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3912 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 3913 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.888,00 |
5.888,00 |
5.888,00 |
| Sub-total |
18.146,06 |
18.146,06 |
18.146,06 |
