Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 375 |
16/01/2026 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
76,00 |
76,00 |
0,00 |
| 383 |
16/01/2026 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 399 |
19/01/2026 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
96,93 |
96,93 |
96,93 |
| 407 |
20/01/2026 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.097,00 |
2.097,00 |
2.097,00 |
| 417 |
21/01/2026 |
DENTAL GORGES LTDA |
1.192,70 |
1.192,70 |
0,00 |
| 426 |
21/01/2026 |
ANDRE KICH |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
| 429 |
21/01/2026 |
ANDRE KICH |
103,00 |
103,00 |
0,00 |
| 430 |
21/01/2026 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
470,44 |
470,44 |
0,00 |
| 436 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.304,01 |
1.304,01 |
0,00 |
| 437 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.047,11 |
1.047,11 |
0,00 |
| 438 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
872,42 |
872,42 |
0,00 |
| 439 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.004,89 |
1.004,89 |
0,00 |
| 440 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.309,11 |
1.309,11 |
0,00 |
| 441 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
174,95 |
174,95 |
0,00 |
| 442 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
0,00 |
| 443 |
21/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
175,26 |
175,26 |
0,00 |
| 602 |
27/01/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
180,50 |
180,50 |
0,00 |
| 635 |
27/01/2026 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 656 |
28/01/2026 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
395,00 |
395,00 |
0,00 |
| 664 |
28/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.772,72 |
1.772,72 |
0,00 |
| Sub-total |
12.922,03 |
12.922,03 |
2.293,93 |
