Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10821 |
24/11/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10881 |
26/11/2025 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
898,47 |
898,47 |
898,47 |
| 10882 |
26/11/2025 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
802,10 |
802,10 |
802,10 |
| 10883 |
26/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10885 |
26/11/2025 |
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
847,10 |
847,10 |
847,10 |
| 10886 |
26/11/2025 |
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| 10913 |
27/11/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10931 |
28/11/2025 |
ZENAIDE TEREZA KOLBERG |
270,58 |
270,58 |
270,58 |
| 10943 |
28/11/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.636,41 |
1.636,41 |
1.636,41 |
| 10957 |
28/11/2025 |
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
1.506,80 |
1.506,80 |
1.506,80 |
| 10958 |
28/11/2025 |
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
458,34 |
458,34 |
458,34 |
| 10959 |
28/11/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 10978 |
28/11/2025 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10986 |
28/11/2025 |
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
3.247,04 |
3.247,04 |
3.247,04 |
| 10996 |
28/11/2025 |
ZENAIDE TEREZA KOLBERG |
661,12 |
661,12 |
661,12 |
| 10997 |
28/11/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11007 |
28/11/2025 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11106 |
04/12/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
2.034,90 |
2.034,90 |
2.034,90 |
| 11117 |
04/12/2025 |
VANDECIR VALIATI |
4.138,60 |
4.138,60 |
4.138,60 |
| 11136 |
04/12/2025 |
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
| Sub-total |
21.177,16 |
21.177,16 |
21.177,16 |
