Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7752 |
26/08/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8268 |
11/09/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 416 |
16/01/2026 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
19.895,80 |
19.895,80 |
19.895,80 |
| 417 |
16/01/2026 |
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 815 |
27/01/2026 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
20.459,00 |
20.459,00 |
20.459,00 |
| 1204 |
10/02/2026 |
58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
6.880,00 |
6.880,00 |
6.880,00 |
| 1308 |
18/02/2026 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1400 |
23/02/2026 |
JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1789 |
25/02/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIA |
389,70 |
389,70 |
389,70 |
| 1791 |
25/02/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIA |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| 1863 |
27/02/2026 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| 1881 |
27/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
61,01 |
61,01 |
61,01 |
| 1940 |
03/03/2026 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2148 |
09/03/2026 |
58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 2149 |
09/03/2026 |
58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2174 |
10/03/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
57,62 |
57,62 |
57,62 |
| 2182 |
10/03/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
149,86 |
149,86 |
149,86 |
| 2183 |
10/03/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
100,82 |
100,82 |
100,82 |
| 2350 |
18/03/2026 |
VANDECIR VALIATI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2351 |
18/03/2026 |
VANDECIR VALIATI |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
| Sub-total |
52.221,61 |
52.161,61 |
52.161,61 |
