Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5924 |
08/07/2026 |
D. R. DOS REIS LTDA |
809,40 |
809,40 |
809,40 |
| 9817 |
26/10/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9818 |
26/10/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9819 |
26/10/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 429 |
16/01/2026 |
VANDECIR VALIATI |
1.537,57 |
1.537,57 |
1.537,57 |
| 441 |
19/01/2026 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
2.208,70 |
2.208,70 |
2.208,70 |
| 446 |
21/01/2026 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
362,31 |
362,31 |
362,31 |
| 1036 |
03/02/2026 |
VANDECIR VALIATI |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1037 |
03/02/2026 |
VANDECIR VALIATI |
473,20 |
473,20 |
473,20 |
| 1362 |
19/02/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2362 |
18/03/2026 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
3.765,70 |
3.765,70 |
3.765,70 |
| 3159 |
08/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
246,21 |
246,21 |
246,21 |
| 3164 |
08/04/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 3373 |
17/04/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3374 |
17/04/2026 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3376 |
17/04/2026 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3377 |
17/04/2026 |
DIONES BIRKAN |
1.432,00 |
1.432,00 |
1.432,00 |
| 3379 |
17/04/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3380 |
17/04/2026 |
DIONES BIRKAN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3381 |
17/04/2026 |
56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
16.774,29 |
16.774,29 |
16.774,29 |
