Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
68.000,00 |
59.741,64 |
59.741,64 |
59.741,64 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
330.000,00 |
330.000,00 |
309.808,56 |
309.808,56 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
751.000,00 |
482.300,37 |
482.300,37 |
438.969,34 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
357.000,00 |
355.226,52 |
355.226,52 |
355.226,52 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
500.000,00 |
404.095,68 |
404.095,68 |
404.095,68 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
39.000,00 |
38.835,18 |
38.835,18 |
38.835,18 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
5.000,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
15.000,00 |
13.366,17 |
13.366,17 |
13.366,17 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
30.000,00 |
29.713,40 |
29.713,40 |
29.713,40 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
2.708,40 |
2.708,40 |
2.708,40 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.000,00 |
9.683,84 |
9.683,84 |
9.683,84 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
5.000,00 |
2.081,88 |
2.081,88 |
2.081,88 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
171.400,00 |
36.847,33 |
36.847,33 |
36.847,33 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
5.000,00 |
2.139,00 |
2.139,00 |
2.139,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
21.036,44 |
11.553,39 |
11.553,39 |
11.553,39 |
| 1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541840002 - L.C.H. |
198.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541680008 - P.W. |
198.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
15.000,00 |
12.357,04 |
12.357,04 |
12.357,04 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.722,28 |
6.039,00 |
6.039,00 |
6.039,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
20.000,00 |
16.461,82 |
16.461,82 |
16.461,82 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
26.500,00 |
5.681,10 |
5.681,10 |
5.681,10 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
67.939,00 |
11.939,00 |
11.939,00 |
11.939,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
5.490,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
82.000,00 |
81.323,16 |
81.323,16 |
81.323,16 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
21.570,00 |
15.570,00 |
15.570,00 |
15.570,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
2.000,00 |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
45.906,25 |
44.917,83 |
44.917,83 |
44.917,83 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
11.752,96 |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
118.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
103.075,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
35.868,11 |
9.749,90 |
9.749,90 |
9.749,90 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
241.806,27 |
66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
390.148,90 |
336.200,00 |
129.092,10 |
125.687,07 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
56.648,78 |
56.648,78 |
56.648,78 |
56.648,78 |
| 1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
238.856,00 |
190.598,27 |
190.598,27 |
190.598,27 |
| 1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 |
384.205,00 |
365.327,96 |
365.327,96 |
365.327,96 |
| 1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 |
155.498,37 |
154.155,11 |
154.155,11 |
154.155,11 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
105.000,00 |
72.182,00 |
72.182,00 |
72.182,00 |
| 1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 |
434.387,83 |
226.310,85 |
226.310,85 |
226.310,85 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
49.500,00 |
650,00 |
593,95 |
593,95 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
130.500,00 |
119.638,46 |
119.638,46 |
117.824,06 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
35.500,00 |
3.829,90 |
3.216,13 |
3.216,13 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
85.500,00 |
61.126,74 |
61.126,74 |
61.126,74 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
819.000,00 |
763.491,62 |
757.942,23 |
746.960,20 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
65.000,00 |
59.477,19 |
40.989,93 |
40.989,93 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
369.700,00 |
292.256,58 |
292.088,08 |
284.729,90 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
20.000,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
5.700,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
66.000,00 |
21.918,26 |
21.918,26 |
21.918,26 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.134.800,00 |
1.006.359,14 |
962.256,53 |
916.746,52 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.118.000,00 |
2.117.651,82 |
2.117.651,82 |
1.776.660,06 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
886.049,21 |
832.362,04 |
831.462,04 |
810.651,06 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
60.000,00 |
52.847,75 |
52.847,75 |
52.847,75 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
608.000,00 |
451.436,08 |
443.386,00 |
433.247,14 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
918.000,00 |
807.468,05 |
806.162,24 |
798.366,53 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
225.000,00 |
209.749,08 |
209.749,08 |
209.749,08 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
414.000,00 |
265.617,62 |
262.508,11 |
262.508,11 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
737.428,20 |
737.156,01 |
737.156,01 |
723.933,36 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
385.600,00 |
333.009,91 |
327.853,95 |
322.761,90 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.587.107,18 |
1.566.598,42 |
1.566.598,42 |
1.537.649,77 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
416.535,70 |
409.136,16 |
409.136,16 |
407.738,00 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
274.400,00 |
201.030,46 |
201.030,46 |
195.858,82 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
52.000,00 |
30.837,52 |
24.896,35 |
23.733,18 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
211.000,00 |
118.089,45 |
118.089,45 |
66.233,42 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
49.500,00 |
24.952,70 |
24.427,83 |
22.629,48 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
249.973,14 |
150.098,12 |
150.098,12 |
150.098,12 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.258.300,00 |
1.176.997,45 |
1.164.174,37 |
1.142.518,49 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
135.000,00 |
87.217,42 |
86.917,42 |
85.788,45 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.245.150,00 |
1.111.180,89 |
925.210,29 |
908.992,98 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
37.527,52 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
471.500,00 |
455.282,88 |
440.207,30 |
419.807,66 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
170.000,00 |
122.541,93 |
109.403,43 |
101.028,27 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
340.000,00 |
277.317,37 |
277.226,57 |
272.808,93 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
4.365,00 |
4.365,00 |
4.365,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
460.000,00 |
373.982,79 |
372.081,15 |
365.124,75 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
961.294,14 |
853.841,26 |
728.124,91 |
700.242,85 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
1.696,52 |
1.696,52 |
1.696,52 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
428.000,00 |
228.507,60 |
223.593,88 |
211.804,84 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
1.176.000,00 |
1.130.387,10 |
1.118.332,57 |
1.088.690,92 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
70.000,00 |
38.174,58 |
36.107,67 |
36.107,67 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
307.496,22 |
307.373,04 |
282.599,17 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
94.940,12 |
25.355,00 |
25.355,00 |
25.355,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
47.500,00 |
38.700,00 |
38.700,00 |
38.700,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
132.000,00 |
82.551,09 |
82.551,09 |
67.051,09 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
11.500,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
954.450,00 |
750.807,96 |
734.100,60 |
725.058,55 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
23.000,00 |
11.517,93 |
11.199,32 |
10.612,06 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
175.000,00 |
167.465,49 |
167.465,49 |
164.541,17 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
160.500,00 |
79.755,89 |
79.755,89 |
79.755,89 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
150.000,00 |
138.623,73 |
131.608,23 |
131.608,23 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
223.000,00 |
77.005,30 |
77.005,30 |
76.575,19 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
1.102.300,00 |
880.711,35 |
879.270,07 |
859.202,18 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
683.000,00 |
879.499,97 |
679.406,73 |
670.406,73 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.762.000,00 |
3.311.412,90 |
3.293.635,18 |
3.273.126,01 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
200.000,00 |
18.205,00 |
18.205,00 |
18.205,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
300.000,00 |
270.959,49 |
263.747,49 |
259.584,55 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
995.900,00 |
814.397,91 |
805.678,16 |
798.257,35 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
98.000,00 |
82.770,74 |
82.770,74 |
82.745,74 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
188.000,00 |
187.666,50 |
187.666,50 |
187.666,50 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
552.650,79 |
404.725,10 |
401.665,52 |
394.792,11 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
70.271,78 |
24.008,29 |
24.008,29 |
24.008,29 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
18.999,28 |
13.815,00 |
13.815,00 |
13.455,00 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
43.451,15 |
31.846,20 |
31.846,20 |
31.846,20 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
23.000,00 |
12.611,78 |
12.611,78 |
12.611,78 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
66.354,20 |
38.248,00 |
34.897,81 |
34.897,81 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
263.034,32 |
250.827,25 |
250.827,25 |
250.827,25 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
98.463,74 |
49.550,26 |
49.302,76 |
49.302,76 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
41.856,75 |
13.237,61 |
13.237,61 |
13.237,61 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.638,78 |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
109.979,22 |
98.841,71 |
98.367,71 |
97.325,51 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
67.000,00 |
28.128,58 |
28.128,58 |
28.128,58 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
126.518,85 |
33.719,61 |
33.719,61 |
33.430,01 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
272.683,66 |
106.219,39 |
106.219,39 |
106.219,39 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
136.397,94 |
100.353,49 |
99.536,29 |
99.536,28 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
193.774,61 |
175.151,45 |
165.136,36 |
162.071,49 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
115.606,15 |
93.709,44 |
93.709,44 |
93.709,44 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
55.000,00 |
31.748,84 |
31.748,84 |
30.913,32 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.154.393,71 |
962.073,08 |
959.772,70 |
948.145,15 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
165.941,46 |
99.529,72 |
94.529,72 |
94.529,72 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
81.280,82 |
52.654,27 |
52.624,08 |
52.624,08 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
78.000,00 |
59.725,48 |
59.725,48 |
59.725,48 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
50.000,00 |
21.119,88 |
21.119,88 |
21.119,88 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
24.986,99 |
5.410,10 |
5.410,10 |
5.410,10 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
19.000,00 |
22.484,14 |
17.015,82 |
17.015,82 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
60.000,00 |
22.217,74 |
22.217,74 |
19.750,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
42.141,95 |
27.429,40 |
27.429,40 |
27.429,40 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.000,00 |
1.882,82 |
1.384,56 |
1.276,26 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
115.000,00 |
94.068,25 |
94.068,25 |
94.068,25 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
45.000,00 |
5.248,36 |
5.027,25 |
5.026,12 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
31.007,04 |
12.500,10 |
12.500,10 |
12.500,10 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 |
50.714,54 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
20.735,59 |
15.123,52 |
15.123,52 |
15.123,52 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
21.000,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
8.821,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
541.576,75 |
534.737,02 |
529.325,16 |
526.753,12 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
78.000,00 |
27.869,80 |
27.869,80 |
27.869,80 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
7.953,30 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
22.000,00 |
10.508,19 |
10.508,19 |
10.508,19 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
102.367,77 |
101.827,07 |
101.827,07 |
101.827,07 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
372.518,70 |
370.075,79 |
370.075,79 |
370.075,79 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
9.635,74 |
7.135,74 |
7.135,74 |
7.135,74 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
40.728,06 |
9.099,94 |
9.099,94 |
9.099,94 |
| 2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
74.900,00 |
25.579,12 |
25.579,12 |
25.579,12 |
| 2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
62.798,43 |
20.276,85 |
20.276,85 |
20.276,85 |
| 2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
705.215,23 |
680.966,66 |
680.272,41 |
673.191,06 |
| 2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO |
28.720,56 |
13.579,45 |
13.579,45 |
13.579,45 |
| 2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 |
55.471,67 |
55.471,67 |
55.471,67 |
55.471,67 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
40.308,29 |
26.896,77 |
26.896,77 |
26.896,77 |
| 2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS |
12.051,06 |
7.387,78 |
7.387,78 |
7.387,78 |
| 2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID |
22.397,72 |
5.132,00 |
5.132,00 |
5.132,00 |
| 2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID |
6.560,42 |
3.950,08 |
3.950,08 |
3.950,08 |
| 2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS |
29.389,66 |
25.441,61 |
25.441,61 |
25.441,61 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
1.540,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2474 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
20.667,17 |
16.980,26 |
16.673,16 |
16.673,16 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
57.300,00 |
53.128,53 |
53.128,53 |
53.128,53 |
| 2476 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS |
5.920,69 |
1.185,09 |
1.185,09 |
1.185,09 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
91.000,00 |
51.426,24 |
51.426,24 |
51.426,24 |
| 2479 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
2.365,27 |
1.859,00 |
1.859,00 |
0,00 |
| 2480 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
200.000,00 |
170.090,06 |
154.806,78 |
154.096,38 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
100.000,00 |
29.700,00 |
27.781,24 |
27.781,24 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
120.000,00 |
106.539,44 |
106.539,44 |
106.539,44 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
150.000,00 |
54.531,61 |
52.326,79 |
49.092,45 |
| 2484 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - HOSPITAL |
10.000,00 |
9.996,12 |
9.996,12 |
9.996,12 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
300.000,00 |
219.999,40 |
219.999,40 |
219.999,40 |
| 2486 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
150.000,00 |
26.720,70 |
21.345,89 |
21.345,89 |
| 2487 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE SANITÁRIO (ESTADUAL) |
27.650,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2490 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M |
100.000,00 |
14.018,50 |
14.018,50 |
14.018,50 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
42.140.008,03 |
34.019.935,61 |
33.002.534,24 |
32.094.810,92 |
