O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 91.000,00 53.558,00 0,00 0,00
0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP 290.000,00 290.000,00 132.737,95 132.737,95
0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS 533.000,00 226.356,07 226.356,07 226.356,07
0007 - JUROS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES 250.000,00 201.675,76 201.675,76 170.830,43
0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS 500.000,00 235.722,48 235.722,48 202.047,84
0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 170.000,00 38.835,18 38.835,18 38.835,18
1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO 5.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00
1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO 15.000,00 5.526,29 5.526,29 5.526,29
1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 25.000,00 4.962,40 3.682,40 3.682,40
1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 2.279,40 2.279,40 2.279,40
1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 12.500,00 0,00 0,00 0,00
1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO 524.400,00 44.622,53 0,00 0,00
1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS 15.000,00 3.789,00 3.789,00 2.139,00
1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA 7.500,00 0,00 0,00 0,00
1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA 17.000,00 0,00 0,00 0,00
1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL 3.500,00 0,00 0,00 0,00
1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA 21.036,44 11.036,44 11.036,44 11.036,44
1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS 8.323,22 0,00 0,00 0,00
1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF 15.000,00 7.817,04 5.738,04 3.244,00
1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.722,28 4.249,00 2.820,00 0,00
1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR 50.000,00 7.894,40 7.894,40 7.894,40
1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS 23.000,00 0,00 0,00 0,00
1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE 39.000,00 5.681,10 5.681,10 5.681,10
1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 21.000,00 0,00 0,00 0,00
1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA 12.500,00 0,00 0,00 0,00
1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO 75.230,88 11.939,00 0,00 0,00
1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS 67.878,12 490,00 490,00 490,00
1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA 2.500,00 0,00 0,00 0,00
1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL 29.954,57 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO 11.000,00 0,00 0,00 0,00
1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CHAMAR 192 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL 45.906,25 44.917,83 44.917,83 44.917,83
1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO 167.000,00 103.075,00 103.075,00 103.075,00
1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. 35.868,11 0,00 0,00 0,00
1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 241.806,27 66.220,00 66.220,00 66.220,00
1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR 390.148,90 0,00 0,00 0,00
1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 56.648,78 54.980,95 53.640,95 53.640,95
1306 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE A DENGUE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1307 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 238.856,00 190.598,27 0,00 0,00
1308 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 946136 384.205,00 294.371,23 0,00 0,00
1309 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 2024443770003 155.498,37 154.155,07 135.747,45 135.747,45
1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 105.000,00 72.200,00 4.855,00 4.855,00
1465 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA Nº 202428630001 425.010,24 216.933,26 0,00 0,00
2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 49.500,00 650,00 593,95 593,95
2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO 174.500,00 57.270,02 57.270,02 56.362,82
2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA 35.500,00 3.750,00 2.933,47 2.933,47
2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO 83.500,00 34.349,34 30.547,74 30.547,74
2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO 796.000,00 429.013,81 370.150,81 364.160,54
2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 65.000,00 31.192,11 10.938,79 10.938,79
2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO 326.500,00 128.950,09 128.950,09 125.362,87
2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO 50.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO 146.000,00 21.898,57 21.898,57 21.898,57
2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.162.000,00 586.399,49 396.760,73 383.550,32
2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS 2.000.000,00 954.284,95 954.284,95 779.931,66
2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO 930.000,00 501.709,23 452.233,05 437.175,37
2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS 200.000,00 27.094,18 27.094,18 27.094,18
2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE 640.000,00 254.088,23 201.743,08 196.099,97
2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 8.000,00 776,30 776,30 776,30
2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE 12.500,00 0,00 0,00 0,00
2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE 822.500,00 428.546,79 381.389,41 353.538,15
2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE 225.000,00 96.479,48 96.479,48 96.479,48
2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE 404.000,00 202.759,64 192.972,82 192.972,82
2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 527.951,20 365.736,73 365.736,73 358.234,44
2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE 343.500,00 169.867,51 162.000,96 159.678,35
2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.498.207,18 746.630,25 746.630,25 732.124,31
2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB 570.135,70 288.805,99 275.505,99 271.276,55
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD 262.500,00 110.158,03 81.218,03 80.208,97
2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG 50.000,00 28.616,64 15.438,08 15.245,02
2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 183.000,00 46.717,60 46.717,60 46.717,60
2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 49.500,00 24.730,20 10.148,65 10.148,65
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 249.973,14 116.751,25 76.376,96 76.096,96
2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1.230.500,00 616.405,30 589.965,99 580.935,21
2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 250.000,00 45.424,56 43.269,56 42.702,46
2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES 1.237.850,00 509.783,70 415.284,94 410.123,86
2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE 37.527,52 0,00 0,00 0,00
2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS 350.500,00 328.721,96 210.462,76 208.763,76
2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS 300.000,00 68.081,06 50.136,38 49.519,69
2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA 480.000,00 147.259,78 147.049,08 145.072,62
2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS 7.500,00 3.690,00 2.340,00 2.340,00
2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA 500.000,00 217.410,78 147.035,79 147.035,79
2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 910.644,14 660.803,17 390.728,82 390.104,46
2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO 10.000,00 714,69 714,69 714,69
2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA 443.000,00 138.746,44 100.728,29 99.279,89
2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA 997.000,00 760.296,82 560.495,60 559.779,36
2120 - CONVÊNIO COM A EMATER 70.000,00 38.174,58 15.824,37 15.824,37
2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL 320.000,00 124.534,70 124.534,70 124.534,70
2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE 94.940,12 21.850,00 21.850,00 21.850,00
2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE 42.500,00 35.000,00 11.666,64 11.666,64
2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 132.000,00 74.666,09 59.166,09 59.166,09
2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS 34.500,00 0,00 0,00 0,00
2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 21.500,00 180,00 180,00 180,00
2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS 854.000,00 388.583,02 349.070,30 343.072,63
2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL 43.000,00 500,00 111,40 111,40
2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS 165.000,00 52.143,38 52.143,38 50.599,39
2146 - SAUDE BUCAL ASPS 160.500,00 48.227,30 48.227,30 46.092,89
2147 - FARMACIA BASICA ASPS 130.000,00 81.753,20 71.568,49 71.568,49
2148 - ESF MUNICIPAL ASPS 223.000,00 43.048,37 43.048,37 42.385,50
2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS 1.173.000,00 485.508,00 473.517,56 461.346,37
2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS 490.000,00 605.919,58 324.382,81 324.382,81
2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS 3.302.000,00 1.938.660,02 1.613.795,65 1.608.008,39
2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO 200.000,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00
2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 328.000,00 132.176,05 122.651,47 120.238,67
2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO 831.000,00 430.505,92 419.832,93 414.590,41
2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL 73.000,00 39.190,89 37.977,09 37.977,09
2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC 150.000,00 94.452,75 79.017,75 79.017,75
2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 620.500,00 218.071,89 190.706,36 185.789,97
2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 70.271,78 11.811,83 11.727,23 10.127,23
2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS 18.999,28 8.707,72 8.620,22 7.086,27
2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS 43.451,15 29.068,42 19.853,36 19.853,36
2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 23.000,00 11.166,26 9.076,26 9.076,26
2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS 66.354,20 28.617,07 19.774,83 19.774,83
2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 263.034,32 155.262,55 155.262,55 155.262,55
2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS 125.763,74 53.089,71 45.213,30 45.213,30
2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL 41.856,75 16.422,16 12.681,52 12.681,52
2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 18.638,78 2.550,00 0,00 0,00
2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 98.377,16 54.769,09 43.856,98 43.856,98
2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 70.000,00 2.173,10 2.173,10 2.173,10
2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 126.518,85 21.121,28 15.110,94 15.110,94
2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO 312.683,66 98.614,90 54.802,07 54.767,08
2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 130.000,00 47.344,28 32.943,07 31.378,46
2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 153.774,61 70.721,40 39.493,17 39.493,17
2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS 115.606,15 50.966,46 50.966,46 50.966,46
2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS 75.000,00 75.000,00 41.666,65 41.666,65
2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS 55.000,00 16.474,96 16.474,96 15.639,44
2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.070.384,05 577.213,67 482.693,75 456.526,99
2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 166.500,00 39.043,86 37.589,53 29.761,85
2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV 81.280,82 51.063,57 29.698,54 29.698,54
2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE 78.000,00 59.725,48 29.862,68 29.862,68
2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO 50.000,00 21.120,12 10.560,00 10.560,00
2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS 18.000,00 850,00 850,00 850,00
2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA 17.000,00 17.380,33 8.929,29 8.929,29
2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL 60.000,00 13.500,00 9.000,00 9.000,00
2408 - COMBATE DA DENGUE 21.641,95 13.469,90 8.369,90 8.369,90
2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA 14.000,00 1.000,00 328,93 328,93
2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS 157.000,00 37.295,97 37.295,97 37.295,97
2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA 45.000,00 5.023,90 3.182,14 3.181,01
2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO 31.007,04 6.962,10 6.962,10 6.962,10
2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2430 - PROGRAMA PROJETO CHAMAR 192 50.714,54 0,00 0,00 0,00
2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC 20.735,59 12.633,00 5.920,00 5.920,00
2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS 21.000,00 36,00 36,00 36,00
2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL 8.821,41 0,00 0,00 0,00
2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR 508.576,75 319.356,06 246.046,97 246.046,97
2441 - SANIDADE DE REBANHO 13.500,00 0,00 0,00 0,00
2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES 19.000,00 0,00 0,00 0,00
2446 - INCENTIVO AO ESPORTE 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 125.000,00 27.409,05 27.409,05 27.409,05
2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS 6.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00
2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS 51.000,00 11.335,20 10.900,20 10.508,19
2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM 108.617,77 53.329,49 53.329,49 53.329,49
2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL 170.018,70 167.946,82 167.946,82 167.946,82
2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS 40.728,06 2.911,97 2.911,97 2.911,97
2462 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 74.900,00 58.579,12 21.379,12 21.379,12
2463 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 62.798,43 14.066,90 14.066,90 14.066,90
2464 - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS 517.144,27 305.599,72 297.331,52 297.331,52
2465 - ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 28.720,56 6.708,99 6.708,99 6.708,99
2466 - EMENDA CUSTEIO DO HOSPITAL 2024 52.224,63 52.224,63 20.060,00 20.060,00
2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" 40.308,29 19.617,21 10.412,53 10.412,53
2468 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES 20.500,00 0,00 0,00 0,00
2469 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE (APS) - ENFRENTAMENTO DOS EVENTOS CLIMÁTICOS 12.051,06 835,00 835,00 575,00
2470 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID 22.397,72 0,00 0,00 0,00
2471 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE - COVID 6.560,42 3.560,00 3.560,00 0,00
2472 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS 29.389,66 15.013,57 15.013,57 15.013,57
2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE 1.540,19 0,00 0,00 0,00
2474 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.667,17 0,00 0,00 0,00
2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2476 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS 5.920,69 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 39.928.452,63 19.167.158,95 15.352.753,62 14.897.140,91
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 39.928.452,63 19.167.158,95 48,00 15.352.753,62 80,10 14.897.140,91 97,03

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.