Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
202.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
300.000,00 |
300.000,00 |
174.400,37 |
174.400,37 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
272.000,00 |
269.613,30 |
269.613,30 |
223.412,35 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
250.000,00 |
131.021,38 |
131.021,38 |
131.021,38 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
400.000,00 |
168.373,20 |
168.373,20 |
168.373,20 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
100.000,00 |
67.890,10 |
6.918,94 |
6.918,94 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAM. MAT. PERMAN. CONTROLE INTERNO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - REFORMA E MELHORIAS NA INFRAESTRURTURA DO MUSEU MUNICIPAL |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
10.000,00 |
3.949,00 |
3.149,00 |
3.149,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
20.000,00 |
8.393,76 |
8.393,76 |
8.393,76 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - OBRAS/INSTALACOES EDUCACAO INFANTIL MDE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
15.000,00 |
1.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.202.573,04 |
57.254,38 |
57.254,38 |
55.971,13 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
55.000,00 |
30.518,10 |
30.518,10 |
30.518,10 |
| 1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541840002 - L.C.H. |
205.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
204.381,90 |
| 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA - EMENDA Nº 202541680008 - P.W. |
205.527,18 |
157.900,00 |
157.900,00 |
157.900,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL |
203.526,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GEST. ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.000,00 |
83,90 |
83,90 |
0,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - EQUIP.MAT.PERRM. VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1163 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
43.436,65 |
28.415,60 |
28.415,60 |
28.415,60 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
372.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
45.000,00 |
4.163,76 |
4.163,76 |
4.163,76 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1300 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
36.000,00 |
33.888,96 |
33.888,96 |
33.888,96 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.771,39 |
6.909,98 |
6.909,98 |
6.909,98 |
| 1310 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS - CONVÊNIO Nº 5274/2024 |
33.401,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1470 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1471 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1472 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DISTRITO INDUSTRIAL |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
76.050,00 |
3.000,00 |
768,34 |
768,34 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
188.000,00 |
67.498,25 |
67.498,25 |
58.539,25 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
41.000,00 |
3.000,00 |
190,80 |
190,80 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
85.000,00 |
24.864,32 |
24.864,32 |
21.112,40 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
785.000,00 |
466.576,57 |
401.481,39 |
364.544,97 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
60.000,00 |
56.989,17 |
48.574,89 |
48.574,89 |
| 2020 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA RATEIO |
75.000,00 |
64.562,58 |
26.220,06 |
26.220,06 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
100.000,00 |
90.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
393.000,00 |
201.677,10 |
174.377,10 |
159.949,83 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
50.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.800,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
98.000,00 |
745,93 |
745,93 |
745,93 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.213.000,00 |
917.318,66 |
638.357,20 |
574.876,46 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
2.000.000,00 |
965.032,90 |
965.032,90 |
788.365,69 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
896.000,00 |
320.559,62 |
300.509,62 |
270.794,33 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
150.000,00 |
18.885,90 |
18.885,90 |
18.885,90 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
582.000,00 |
288.945,98 |
247.259,37 |
226.552,39 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
8.000,00 |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
12.500,00 |
291,22 |
291,22 |
291,22 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
909.500,00 |
611.548,91 |
535.584,12 |
483.938,83 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
220.000,00 |
81.518,32 |
81.518,32 |
81.518,32 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
43.326,68 |
43.326,68 |
41.852,96 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
420.000,00 |
83.486,24 |
83.486,24 |
71.799,85 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
571.500,00 |
363.305,23 |
363.305,23 |
314.998,33 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
387.500,00 |
199.110,78 |
179.004,69 |
159.076,77 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.451.545,87 |
812.276,59 |
812.276,59 |
717.090,78 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
337.500,00 |
84.965,46 |
84.965,46 |
75.711,33 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - INTEGRAL - FUNDEB |
140.000,00 |
11.620,20 |
11.620,20 |
5.531,17 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
281.250,00 |
84.840,67 |
74.640,67 |
60.315,09 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
52.500,00 |
22.003,67 |
3.288,03 |
3.288,03 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
218.000,00 |
102.421,59 |
102.421,59 |
102.421,59 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
56.000,00 |
26.354,00 |
11.853,36 |
11.853,36 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
188.647,12 |
107.923,19 |
68.410,41 |
68.410,41 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.329.000,00 |
661.927,76 |
637.238,08 |
551.918,00 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
205.000,00 |
85.224,35 |
79.062,35 |
75.250,57 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
1.543.653,02 |
914.483,52 |
675.303,01 |
636.882,88 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
310.500,00 |
218.571,17 |
181.427,65 |
174.655,05 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
200.000,00 |
72.551,50 |
44.499,39 |
41.282,70 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
342.000,00 |
144.087,05 |
142.243,70 |
128.117,67 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
463.250,00 |
237.691,87 |
165.417,20 |
165.417,20 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
1.010.000,00 |
579.919,24 |
269.785,29 |
261.821,05 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
466.900,00 |
126.488,28 |
113.449,12 |
108.829,62 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
840.300,00 |
699.786,73 |
628.794,31 |
609.977,72 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
45.000,00 |
42.000,00 |
16.105,35 |
16.105,35 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
320.000,00 |
267.042,36 |
156.036,70 |
156.036,70 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
22.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
92.829,48 |
46.523,50 |
24.454,50 |
24.454,50 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
70.000,00 |
36.430,00 |
18.930,00 |
18.930,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
146.350,00 |
33.754,88 |
23.054,88 |
22.614,88 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
225.100,00 |
137.904,28 |
137.904,28 |
136.754,28 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
27.325,00 |
730,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
719.250,00 |
333.605,98 |
319.574,06 |
291.408,80 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
48.900,00 |
11.170,01 |
10.236,81 |
10.236,81 |
| 2145 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
165.000,00 |
86.104,60 |
86.104,60 |
78.149,91 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
155.000,00 |
107.653,79 |
87.505,39 |
87.505,39 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - ASPS |
80.000,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 2149 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES APS - ASPS |
1.310.800,00 |
505.674,22 |
498.344,74 |
408.459,62 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
505.000,00 |
402.697,34 |
317.599,84 |
317.599,84 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.321.025,00 |
2.216.203,81 |
1.540.039,52 |
1.508.808,56 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
342.975,00 |
144.797,37 |
128.387,37 |
113.645,97 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
886.800,00 |
430.561,70 |
417.772,50 |
365.318,67 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
83.400,00 |
62.556,66 |
54.979,14 |
50.646,44 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
190.000,00 |
86.945,25 |
86.945,25 |
86.945,25 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
472.400,00 |
189.440,76 |
189.260,76 |
166.416,49 |
| 2186 - BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO |
27.269,69 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2196 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
13.000,00 |
2.487,08 |
1.037,08 |
1.037,08 |
| 2197 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
31.600,00 |
12.100,39 |
12.086,74 |
12.086,74 |
| 2199 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
200.000,00 |
124.825,55 |
124.825,55 |
103.445,42 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - ESTADUAL |
214.466,97 |
143.640,96 |
143.640,96 |
132.091,05 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
91.000,00 |
51.506,49 |
47.301,56 |
46.098,36 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
45.000,00 |
11.081,43 |
10.512,09 |
10.512,09 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
40.000,00 |
25.790,13 |
15.537,07 |
15.537,07 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
105.000,00 |
55.596,97 |
44.739,82 |
44.739,82 |
| 2223 - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HPP |
130.229,08 |
76.815,50 |
66.315,53 |
65.188,73 |
| 2224 - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - FEDERAL |
90.751,80 |
45.538,18 |
45.538,18 |
39.281,38 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
75.000,00 |
75.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
7.100,00 |
4.593,87 |
2.874,37 |
2.874,37 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - ACE - ASPS |
56.500,00 |
16.377,95 |
16.377,95 |
13.584,87 |
| 2228 - INCENTIVO FINANCEIRO A APS - DEMAIS PROGRAMAS - FEDERAL |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.023.575,00 |
535.536,30 |
487.835,89 |
437.442,53 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
160.650,00 |
60.047,80 |
56.831,28 |
48.553,60 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
8.736,77 |
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
52.500,00 |
24.000,00 |
9.999,99 |
9.999,99 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
31.000,00 |
16.427,17 |
12.947,33 |
2.485,60 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
40.000,00 |
9.500,00 |
6.250,00 |
6.000,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
52.000,00 |
7.186,56 |
2.186,56 |
2.186,56 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
14.700,00 |
2.400,00 |
1.209,42 |
1.209,42 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
133.100,00 |
25.021,89 |
25.021,89 |
25.021,89 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
47.250,00 |
6.018,99 |
4.220,01 |
4.220,01 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - AQUISIÇÃO DE EPIS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
17.144,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
5,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
276,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2432 - INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC |
38.258,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
37.417,46 |
4.345,80 |
145,80 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
670.565,83 |
283.481,52 |
253.347,96 |
236.808,16 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
19.000,00 |
1.471,35 |
1.471,35 |
1.471,35 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
25.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
131.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2449 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PISO BÁSICO) |
177.809,29 |
85.745,07 |
47.068,15 |
47.068,15 |
| 2450 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)– FNAS |
24.088,77 |
6.398,62 |
6.398,62 |
4.902,99 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
110.665,02 |
36.373,10 |
36.373,10 |
31.303,80 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
375.000,00 |
169.615,56 |
169.615,56 |
169.615,56 |
| 2461 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIAPS |
46.540,65 |
14.545,76 |
14.545,76 |
12.560,18 |
| 2464 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS - FEDERAL |
514.000,00 |
348.658,27 |
348.658,27 |
312.803,66 |
| 2465 - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO - ESTADUAL |
19.400,00 |
3.653,72 |
3.653,72 |
1.853,81 |
| 2467 - AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
16.755,44 |
2.935,86 |
2.935,86 |
2.935,86 |
| 2473 - MANUTENÇÃO REDE CEGONHA E REDE ALYNE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2475 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
16.000,00 |
4.471,53 |
4.471,53 |
0,00 |
| 2477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CULTURA - FMC |
64.997,29 |
42.700,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
| 2478 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
45.813,99 |
38.809,14 |
32.424,28 |
31.703,82 |
| 2480 - DESENVOLVER A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2481 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S |
78.227,59 |
62.494,34 |
34.494,34 |
34.494,34 |
| 2482 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M |
17.020,24 |
15.948,00 |
15.948,00 |
15.948,00 |
| 2483 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. |
99.380,80 |
93.003,55 |
83.618,15 |
83.420,75 |
| 2485 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS |
92.790,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2486 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G |
129.178,17 |
116.234,74 |
77.683,31 |
77.683,31 |
| 2488 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL POR MEIO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2489 - INCENTIVAR A EDUCAÇÃO FISCAL |
33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2490 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M |
86.368,24 |
83.115,41 |
81.139,36 |
81.139,36 |
| 2491 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
54.170,84 |
50.114,30 |
45.265,16 |
45.213,29 |
| 2492 - COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR |
35.019,46 |
24.580,53 |
24.526,76 |
22.390,03 |
| 2493 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA "QUALIFICA VIGILÂNCIA RS" |
31.177,06 |
21.315,52 |
21.315,52 |
21.315,52 |
| 2494 - TRANSFERÊNCIA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS - SES 1253/2025 |
30.297,98 |
16.121,42 |
15.984,81 |
15.984,81 |
| 2495 - QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - FPE 3372/2025 |
47.521,87 |
47.499,48 |
0,00 |
0,00 |
| 2496 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
36.452,57 |
| 2497 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.678/26 - EMENDA 43770001 F.B |
100.000,00 |
12.761,22 |
10.171,22 |
6.327,86 |
| 2498 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.500/26 - EMENDA 36660003 P.M |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2499 - INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.438/26 - EMENDA 41680001 P.W |
200.000,00 |
29.793,50 |
29.793,50 |
29.793,50 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
40.590.667,23 |
19.493.877,62 |
16.370.792,63 |
15.085.214,39 |
