Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0004 - SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP |
275.000,00 |
275.000,00 |
83.602,75 |
83.602,75 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O RPPS |
252.000,00 |
61.659,28 |
61.659,28 |
61.659,28 |
| 0007 - JUROS E ENCARGOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES |
220.000,00 |
124.041,70 |
124.041,70 |
124.041,70 |
| 0012 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
845.000,00 |
194.248,87 |
194.248,87 |
194.248,87 |
| 0013 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
160.000,00 |
118.922,59 |
28.307,17 |
21.834,64 |
| 1006 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.DEPARTAMENTO JURIDICO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PISCINA TÉRMICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.GABINETE PREFEITO |
12.000,00 |
1.889,00 |
1.889,00 |
999,00 |
| 1012 - OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. DEP. TRIBUTAÇÃO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. GAB. SEC. OBRAS E TRANSITO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - EQUIP.MATERIAL PERMAN.SEC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
15.000,00 |
11.300,00 |
11.300,00 |
310,00 |
| 1022 - REFORMA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.EDUCACAO MDE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.EDUCACAO INFANTIL MDE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - EQUIP.MAT.PERMAN.GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - EQUIP.MAT.PERMAN.DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1055 - CALCAMENTO E PAVIMENTACAO |
1.312.908,32 |
61.557,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - EQUIP.MAT.PERMAN.PRACAS,PARQUES,JARDINS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.CASA MORTUARIA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1061 - AMPLIAÇÃO ILUMINACAO PUBLICA |
11.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA HIDRAULICA MUNICIPAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1081 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.AGROPECUÁRIA |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.PATRULHA AGRICOLA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.SEC.SAUDE ASPS |
12.000,00 |
1.599,99 |
1.599,99 |
1.599,99 |
| 1098 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ASPS |
4.400,00 |
2.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - EQUIP.MAT.PERMAN.UNIDADE SANITARIA ASPS |
6.000,00 |
1.492,00 |
898,00 |
898,00 |
| 1102 - EQUIPAM.MAT.PERMAN.HOSP.MUNICIPAL ASPS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - OBRAS/INSTALAÇÕES LAR DO IDOSO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - EQUIPAM.MATERIAL PERMAN.LAR DO IDOSO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1132 - REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR |
30.000,00 |
1.984,97 |
1.984,97 |
1.984,97 |
| 1142 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1143 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNAS IGDSUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1156 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS-LIVRE |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - CO-FINANCIAMENTO FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1171 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - MDE |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1175 - AQUISIÇÃO DE BENS C/ RECURSO DE ALIENAÇÃO - LIVRE |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - EQUIPAMENTOS P/ GINÁSIO MUNICIPAL ADORI JOSÉ DA MAIA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS - ASPS |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA CASTRO E SILVA-CONTRAPARTIDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - OBRAS DE MELHORIA NA ESCOLA BIRKHANN E TONON |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO |
11.000,00 |
9.281,83 |
9.281,83 |
9.281,83 |
| 1194 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO-CONVÊNIO 899057/2020 |
33.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
32.279,59 |
| 1203 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 - EQUIP.MATERIAL PERMAN. BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 - ESPAÇO ESPORTIVO AQUÁTICO MUNICÍPAL |
106.000,00 |
104.117,74 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 - EQUIP.MAT.PERMAN.ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE |
15.000,00 |
1.698,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1208 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO |
564.799,00 |
210.900,00 |
210.900,00 |
210.900,00 |
| 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
110.951,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL/PORT. SES 1079 |
575.769,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 - AMPLIAÇÃO UBS REDE BEM CUIDAR |
357.271,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS CUIDADOS MATERNOS/PATERNOS-SES 1098 |
50.172,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
37.000,00 |
1.958,36 |
867,48 |
867,48 |
| 2011 - SUPORTE DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
136.500,00 |
25.860,41 |
25.860,41 |
25.860,41 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PISCINA TÉRMICA |
37.000,00 |
5.000,00 |
4.110,37 |
4.110,37 |
| 2015 - SUPORTE DO CONTROLE INTERNO |
79.800,00 |
7.772,53 |
7.772,53 |
7.772,53 |
| 2018 - SUPORTE AO GABINETE DO PREFEITO |
722.800,00 |
184.910,07 |
133.336,05 |
125.587,98 |
| 2019 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |
90.000,00 |
10.045,20 |
1.885,70 |
1.885,70 |
| 2021 - REPASSE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES |
85.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2026 - SUPORTE DO DEP. DE TRIBUTAÇAO |
295.800,00 |
38.388,58 |
38.388,58 |
38.388,58 |
| 2027 - PROGRAMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO |
30.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2028 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - SUPORTE AO GAB. SECRET. DE OBRAS E TRANSITO |
124.400,00 |
12.849,03 |
12.849,03 |
12.849,03 |
| 2034 - SUPORTE GAB. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1.185.700,00 |
342.961,94 |
175.120,55 |
152.057,38 |
| 2036 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2039 - PLANO DE CUSTEIO ESPECIAL DO MUNICÍPIO AO RPPS |
1.975.000,00 |
364.838,95 |
364.838,95 |
364.838,95 |
| 2041 - SUPORTE AO DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
856.900,00 |
292.188,57 |
222.542,07 |
215.035,73 |
| 2043 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPRESA/ESCOLA CIEE - ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS |
200.000,00 |
41.986,80 |
41.986,80 |
41.986,80 |
| 2046 - SUPORTE SECRETÁRIA EDUCACAO MDE |
570.600,00 |
159.399,95 |
117.612,01 |
109.948,22 |
| 2047 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - QUALIFIC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE |
9.700,00 |
4.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE |
681.000,00 |
222.759,86 |
170.241,40 |
167.219,13 |
| 2052 - CENTRO INTEGRACAO EMPRES/ESCOLA CIEE MDE |
222.000,00 |
22.714,96 |
22.714,96 |
22.714,96 |
| 2061 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR MDE |
330.700,00 |
106.912,59 |
106.340,59 |
106.082,84 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
439.000,00 |
85.228,55 |
85.228,55 |
83.995,39 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MDE |
301.500,00 |
72.977,54 |
61.922,56 |
61.922,56 |
| 2064 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
1.360.000,00 |
347.732,07 |
329.856,49 |
329.856,49 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR FUNDEB |
451.000,00 |
137.752,30 |
137.752,30 |
136.521,31 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMD |
218.000,00 |
35.501,85 |
35.501,85 |
29.325,25 |
| 2069 - MANUTENCAO DO GINASIO EDMUNDO ROHRIG |
50.000,00 |
13.100,00 |
3.024,39 |
2.134,39 |
| 2071 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - PROMOÇÃO DE EVENTOS |
175.000,00 |
9.463,61 |
9.271,71 |
8.069,91 |
| 2074 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
47.000,00 |
23.774,00 |
5.885,99 |
5.885,99 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO.SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
197.000,00 |
102.895,96 |
30.659,10 |
30.659,10 |
| 2091 - SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1.126.500,00 |
345.259,86 |
319.701,27 |
298.676,53 |
| 2092 - REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS |
239.000,00 |
13.985,93 |
13.985,93 |
13.985,93 |
| 2093 - RECUPER./ENCASCALHAM.ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES |
999.000,00 |
296.645,99 |
296.645,99 |
238.722,18 |
| 2094 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CIDE |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2095 - RECUP.ENCASCALHAM.ESTRADAS VICINAIS CEX |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE MAQUINAS E VEICULOS |
285.500,00 |
108.324,28 |
52.622,45 |
35.995,69 |
| 2100 - MANUTENCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS |
274.000,00 |
40.079,11 |
19.927,72 |
19.149,51 |
| 2101 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
440.000,00 |
96.022,38 |
96.022,38 |
95.592,83 |
| 2102 - MANUTENCAO SERVICOS TELEFONICOS CAMPINAS |
7.500,00 |
3.350,00 |
2.038,57 |
2.038,57 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA |
565.500,00 |
295.803,68 |
105.880,89 |
90.355,57 |
| 2104 - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA |
832.000,00 |
413.348,31 |
139.811,54 |
127.182,96 |
| 2111 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - REFORMA DE RESIDENCIAS |
45.000,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
| 2116 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
387.000,00 |
103.866,46 |
60.687,44 |
50.288,52 |
| 2117 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
701.000,00 |
488.832,10 |
276.212,79 |
228.689,33 |
| 2120 - CONVÊNIO COM A EMATER |
60.000,00 |
36.000,00 |
8.662,95 |
8.662,95 |
| 2127 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA E RURAL |
300.000,00 |
119.174,77 |
71.503,32 |
48.912,22 |
| 2128 - PROTECAO DE RECURSOS NATURAIS |
13.000,00 |
2.163,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE |
82.000,00 |
41.250,00 |
8.250,00 |
2.750,00 |
| 2130 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS DE PEQUENO PORTE |
57.500,00 |
45.000,00 |
18.333,33 |
9.600,00 |
| 2131 - INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS |
50.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 2132 - REALIZACAO DE FEIRAS MUNICIPAIS |
111.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO |
21.500,00 |
2.738,00 |
1.502,65 |
1.502,65 |
| 2141 - SUPORTE SECRETARIA DA SAUDE ASPS |
692.000,00 |
201.679,23 |
178.854,48 |
175.530,33 |
| 2143 - MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL |
35.500,00 |
500,00 |
84,97 |
84,97 |
| 2145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS - ASPS |
137.500,00 |
15.627,36 |
15.627,36 |
15.627,36 |
| 2146 - SAUDE BUCAL ASPS |
147.000,00 |
53.754,58 |
53.754,58 |
52.011,55 |
| 2147 - FARMACIA BASICA ASPS |
125.000,00 |
34.701,40 |
29.687,53 |
28.705,40 |
| 2148 - ESF MUNICIPAL ASPS |
184.500,00 |
22.551,15 |
22.551,15 |
22.354,63 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITARIA ASPS |
953.500,00 |
302.181,06 |
266.462,68 |
260.930,73 |
| 2150 - ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ASPS |
480.000,00 |
400.000,00 |
149.174,43 |
101.032,67 |
| 2151 - HOSPITAL MUNICIPAL ASPS |
3.127.800,00 |
2.134.086,29 |
956.914,48 |
876.626,79 |
| 2155 - PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR E CIRÚRGICO |
150.000,00 |
121.800,00 |
21.411,50 |
21.411,50 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
295.500,00 |
78.316,03 |
74.144,43 |
71.512,78 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO LAR MUNICIPAL DO IDOSO |
680.500,00 |
228.868,29 |
217.881,15 |
210.423,67 |
| 2164 - MANUTENÇÃO DO PLANTAO SOCIAL MUNICIPAL |
61.500,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2169 - TRANSP.ESPECIAL E PASSE LIVRE INTERMUNIC |
125.000,00 |
31.237,50 |
31.237,50 |
17.325,00 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE |
10.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - SUPORTE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
461.000,00 |
111.752,11 |
94.475,18 |
93.374,19 |
| 2186 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |
54.000,00 |
7.535,57 |
7.535,57 |
7.535,57 |
| 2192 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS |
13.700,00 |
7.700,19 |
7.136,49 |
5.552,86 |
| 2194 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
17.000,00 |
5.165,00 |
5.165,00 |
5.165,00 |
| 2196 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
20.000,00 |
6.080,73 |
6.080,73 |
6.080,73 |
| 2197 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
28.000,00 |
21.039,33 |
20.331,64 |
19.923,82 |
| 2199 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
230.000,00 |
58.145,53 |
58.145,53 |
58.145,53 |
| 2200 - ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA |
257.500,00 |
62.376,93 |
62.376,93 |
62.376,93 |
| 2205 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EQUIPES DA APS |
105.000,00 |
10.000,00 |
1.313,19 |
1.313,19 |
| 2208 - FARMACIA BASICA ESTADUAL |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
65.000,00 |
12.265,95 |
11.171,95 |
11.171,95 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
71.500,00 |
13.135,56 |
13.135,56 |
6.995,00 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
42.000,00 |
16.205,56 |
13.530,76 |
1.785,59 |
| 2217 - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
101.200,00 |
12.864,39 |
9.691,19 |
9.691,19 |
| 2218 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO |
238.700,00 |
66.250,48 |
63.049,83 |
54.073,51 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
97.000,00 |
35.708,17 |
29.751,88 |
7.986,59 |
| 2220 - PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-SUAS |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 - ATENÇÃO BÁSICA - DESEMPENHO |
16.500,00 |
2.178,13 |
2.178,13 |
1.035,89 |
| 2223 - PRESTADORES DO SUS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
72.000,00 |
17.295,42 |
17.295,42 |
17.295,42 |
| 2225 - ATENDER AS SUBVENÇÕES CULTURAIS |
60.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS |
45.000,00 |
6.794,16 |
6.794,16 |
6.129,44 |
| 2228 - ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA |
19.000,00 |
5.240,36 |
198,00 |
198,00 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
897.500,00 |
394.825,29 |
317.538,68 |
268.481,30 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
126.400,00 |
55.663,56 |
38.339,94 |
33.279,90 |
| 2233 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA FNS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV |
62.300,00 |
18.536,32 |
12.220,80 |
12.220,80 |
| 2242 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA SAÚDE |
67.500,00 |
50.866,67 |
12.029,55 |
12.029,55 |
| 2243 - TAXAS ADMINISTRATIVAS - COMAJA TURISMO |
40.000,00 |
19.920,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 2244 - TAXAS ADMINISTRATIVAS COMAJA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2247 - ATENÇÃO BÁSICA - INFORMATIZAÇÃO DA APS |
42.000,00 |
23.246,62 |
4.732,41 |
4.732,41 |
| 2406 - MANUTENÇÃO PONTOS VIDEOMONITORAMENTO-COMAJA |
22.000,00 |
5.965,44 |
1.491,36 |
1.491,36 |
| 2407 - HABITAÇÃO - ALUGUEL SOCIAL |
35.000,00 |
32.778,00 |
12.132,00 |
12.132,00 |
| 2408 - COMBATE DA DENGUE |
18.172,14 |
4.405,09 |
4.405,09 |
4.405,09 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA |
13.000,00 |
1.000,00 |
234,69 |
234,69 |
| 2413 - MANUTENÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS |
141.500,00 |
10.725,28 |
10.725,28 |
9.358,13 |
| 2414 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA |
35.000,00 |
6.426,00 |
951,16 |
951,16 |
| 2415 - ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2417 - CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO |
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2436 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2437 - GESTÃO DO SUS - IMP. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2440 - HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
405.000,00 |
167.662,46 |
138.607,93 |
134.961,57 |
| 2441 - SANIDADE DE REBANHO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2444 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS EDUCANDOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2445 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 - INCENTIVO AO ESPORTE |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2447 - SUPORTE DA COORDENAÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
103.000,00 |
17.458,00 |
17.458,00 |
17.458,00 |
| 2448 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDICA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2455 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL- FUNDEC |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2456 - ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM |
39.562,43 |
30.977,43 |
30.977,43 |
30.977,43 |
| 2459 - RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM - HOSPITAL |
178.602,89 |
138.184,46 |
138.184,46 |
138.184,46 |
| 2460 - REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL/PORT. SES 1090 |
92.185,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
290.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.451.574,55 |
11.537.228,15 |
7.625.654,95 |
7.045.608,17 |
