Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7848 |
21/10/2021 |
VAGNER DA ROSA MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7869 |
21/10/2021 |
MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7870 |
21/10/2021 |
MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7871 |
21/10/2021 |
MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| 7894 |
22/10/2021 |
BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME |
16.646,00 |
16.646,00 |
16.646,00 |
| 7899 |
22/10/2021 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 7921 |
22/10/2021 |
GABRIEL ANDRES FLACH-ME |
11.985,00 |
11.985,00 |
11.985,00 |
| 8056 |
25/10/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
16.304,68 |
16.304,68 |
16.304,68 |
| 8057 |
25/10/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
1.444,59 |
1.444,59 |
1.444,59 |
| 8058 |
25/10/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.595,69 |
2.595,69 |
2.595,69 |
| 8059 |
25/10/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
3.082,27 |
3.082,27 |
3.082,27 |
| 8060 |
25/10/2021 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
3.170,36 |
3.170,36 |
3.170,36 |
| 8061 |
25/10/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
3.572,25 |
3.572,25 |
3.572,25 |
| 8238 |
26/10/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 8239 |
26/10/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 8240 |
26/10/2021 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 8247 |
26/10/2021 |
SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
1.528,30 |
1.528,30 |
1.528,30 |
| 8252 |
26/10/2021 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 8279 |
27/10/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
430,20 |
430,20 |
430,20 |
| 8290 |
27/10/2021 |
JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| Sub-total |
64.615,74 |
64.615,74 |
64.615,74 |
