Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8297 |
27/10/2021 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8299 |
27/10/2021 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 8312 |
28/10/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 8319 |
28/10/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 8323 |
28/10/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 8360 |
29/10/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.166,50 |
1.166,50 |
1.166,50 |
| 8398 |
29/10/2021 |
MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8435 |
03/11/2021 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.573,70 |
1.573,70 |
1.573,70 |
| 8444 |
03/11/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
140,17 |
140,17 |
140,17 |
| 8474 |
03/11/2021 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 8499 |
05/11/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
393,98 |
393,98 |
393,98 |
| 8500 |
05/11/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
557,14 |
557,14 |
557,14 |
| 8501 |
05/11/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
781,32 |
781,32 |
781,32 |
| 8502 |
05/11/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
1.392,83 |
1.392,83 |
1.392,83 |
| 8503 |
05/11/2021 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
360,95 |
360,95 |
360,95 |
| 8504 |
05/11/2021 |
DIVERSOS SERVIDORES |
428,67 |
428,67 |
428,67 |
| 8517 |
08/11/2021 |
JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8519 |
08/11/2021 |
JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8542 |
08/11/2021 |
JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 8543 |
08/11/2021 |
JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
8.792,27 |
8.792,27 |
8.792,27 |
