Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3408 |
21/05/2025 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
118,53 |
0,00 |
0,00 |
| 3423 |
22/05/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
5.366,49 |
5.366,49 |
5.366,49 |
| 3429 |
23/05/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
118,53 |
118,53 |
118,53 |
| 4049 |
12/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
5.111,00 |
5.111,00 |
5.111,00 |
| 4050 |
12/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 4120 |
23/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4121 |
23/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 4711 |
07/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| 4784 |
09/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 4953 |
17/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
2.208,00 |
2.208,00 |
2.208,00 |
| 5730 |
20/08/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
138,00 |
138,00 |
1,66 |
| 5818 |
27/08/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
1.400,33 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.055,88 |
23.537,02 |
23.400,68 |
| Total |
58.598,88 |
49.199,02 |
49.062,68 |
