Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5012 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
98,76 |
98,76 |
98,76 |
| 5069 |
22/06/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
10.450,00 |
10.450,00 |
10.450,00 |
| 5070 |
22/06/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
522,50 |
522,50 |
522,50 |
| 5109 |
22/06/2023 |
EUNEIDE LUIZ TROMBETTA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5122 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
684,29 |
684,29 |
684,29 |
| 5123 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
736,41 |
736,41 |
736,41 |
| 5124 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.882,57 |
4.882,57 |
4.882,57 |
| 5125 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.209,25 |
2.209,25 |
2.209,25 |
| 5126 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.489,12 |
8.489,12 |
8.489,12 |
| 5178 |
23/06/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| 5228 |
27/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.585,26 |
9.585,26 |
9.585,26 |
| 5302 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
56.833,29 |
56.833,29 |
56.833,29 |
| 5303 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
42.359,65 |
42.359,65 |
42.359,65 |
| 5304 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
990,63 |
990,63 |
990,63 |
| 5305 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
988,53 |
988,53 |
988,53 |
| 5306 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.363,49 |
2.363,49 |
2.363,49 |
| 5307 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.508,36 |
5.508,36 |
5.508,36 |
| 5308 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.688,41 |
8.688,41 |
8.688,41 |
| 5309 |
27/06/2023 |
INSS |
12.244,03 |
12.244,03 |
12.244,03 |
| 5310 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.321,40 |
29.321,40 |
29.321,40 |
| Sub-total |
239.941,66 |
239.941,66 |
239.941,66 |
