Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7224 |
09/10/2024 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 7252 |
10/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
290,15 |
290,15 |
290,15 |
| 7335 |
14/10/2024 |
FRANCISCO CARLOS SILVA E SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7344 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7346 |
15/10/2024 |
CARLOS ALBERTO BAUNGARTEN KLEINHANS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7347 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7348 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| 7355 |
15/10/2024 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7440 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.032,40 |
3.032,40 |
3.032,40 |
| 7441 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
48.049,10 |
48.049,10 |
48.049,10 |
| 7444 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.765,20 |
4.765,20 |
4.765,20 |
| 7452 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
15.089,80 |
15.089,80 |
15.089,80 |
| 7453 |
23/10/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.570,20 |
6.570,20 |
6.570,20 |
| 7484 |
29/10/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
83.239,96 |
83.239,96 |
83.239,96 |
| 7561 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
22.744,98 |
22.744,98 |
22.744,98 |
| 7562 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
901,03 |
901,03 |
901,03 |
| 7563 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
275,93 |
275,93 |
275,93 |
| 7564 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.047,80 |
1.047,80 |
1.047,80 |
| 7565 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.714,10 |
2.714,10 |
2.714,10 |
| 7566 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.235,50 |
2.235,50 |
2.235,50 |
| Sub-total |
193.330,15 |
193.330,15 |
193.330,15 |
