Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1895 |
24/03/2026 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
691,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1907 |
25/03/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
788,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1908 |
25/03/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1909 |
25/03/2026 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
1.476,21 |
0,00 |
0,00 |
| 1910 |
25/03/2026 |
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
781,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1911 |
25/03/2026 |
DANIEL SILVEIRA |
1.109,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1912 |
25/03/2026 |
NOSSA CUCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1920 |
25/03/2026 |
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
2.105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1925 |
25/03/2026 |
DANIEL SILVEIRA |
132,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1934 |
26/03/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
16.246,50 |
16.246,50 |
3.379,28 |
| 1936 |
26/03/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
2.252,85 |
| 2188 |
26/03/2026 |
INSS |
1.066,74 |
1.066,74 |
67,54 |
| 2189 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.160,70 |
4.160,70 |
4.160,70 |
| 2207 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.051,13 |
4.051,13 |
4.051,13 |
| 2208 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
243,07 |
243,07 |
243,07 |
| 2209 |
26/03/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
687,07 |
687,07 |
0,00 |
| 2229 |
26/03/2026 |
INSS |
2.397,69 |
2.397,69 |
135,08 |
| 2230 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.500,23 |
2.500,23 |
2.500,23 |
| 2231 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.279,48 |
5.279,48 |
5.279,48 |
| 2232 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
847,16 |
847,16 |
847,16 |
| Sub-total |
56.143,93 |
48.310,77 |
22.916,52 |
