Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6495 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.623,07 |
1.623,07 |
1.623,07 |
| 6496 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.728,73 |
3.728,73 |
3.728,73 |
| 6498 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
288,90 |
288,90 |
288,90 |
| 6505 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
11.998,97 |
11.998,97 |
11.998,97 |
| 6506 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
566,46 |
566,46 |
566,46 |
| 6507 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.407,70 |
2.407,70 |
2.407,70 |
| 6512 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
37,55 |
37,55 |
37,55 |
| 6513 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
181,05 |
181,05 |
181,05 |
| 6530 |
21/12/2012 |
INSS |
686,54 |
686,54 |
686,54 |
| 6542 |
21/12/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6543 |
21/12/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6549 |
21/12/2012 |
INSS |
340,87 |
340,87 |
340,87 |
| 6562 |
21/12/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6572 |
21/12/2012 |
GILNARA NOGUEIRA DE SOUZA - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6573 |
21/12/2012 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6580 |
21/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
7.264,08 |
7.264,08 |
7.264,08 |
| 6581 |
21/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.746,98 |
2.746,98 |
2.746,98 |
| 6590 |
21/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.206,60 |
4.206,60 |
4.206,60 |
| 6591 |
21/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
| 6600 |
27/12/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| Sub-total |
40.025,94 |
40.025,94 |
40.025,94 |
