Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6396 |
21/12/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
| 6397 |
21/12/2012 |
ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 6398 |
21/12/2012 |
ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 6400 |
21/12/2012 |
COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
539,80 |
539,80 |
539,80 |
| 6417 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
849,69 |
849,69 |
849,69 |
| 6418 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
503,52 |
503,52 |
503,52 |
| 6419 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
409,11 |
409,11 |
409,11 |
| 6432 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
87.217,03 |
87.217,03 |
87.217,03 |
| 6433 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
58.254,26 |
58.254,26 |
58.254,26 |
| 6439 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.799,23 |
1.799,23 |
1.799,23 |
| 6441 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.751,17 |
1.751,17 |
1.751,17 |
| 6442 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.932,50 |
6.932,50 |
6.932,50 |
| 6443 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.098,14 |
5.098,14 |
5.098,14 |
| 6444 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.490,91 |
16.490,91 |
16.490,91 |
| 6445 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
72,58 |
72,58 |
72,58 |
| 6453 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
609,71 |
609,71 |
609,71 |
| 6454 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
525,33 |
525,33 |
525,33 |
| 6459 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.294,00 |
6.294,00 |
6.294,00 |
| 6472 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
13.896,89 |
13.896,89 |
13.896,89 |
| 6485 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
8.749,95 |
8.749,95 |
8.749,95 |
| Sub-total |
211.514,13 |
211.514,13 |
211.514,13 |
