Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 982 |
01/03/2012 |
GIANCARLO M. COPELLI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 987 |
02/03/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
121,81 |
121,81 |
121,81 |
| 988 |
02/03/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
177,21 |
177,21 |
177,21 |
| 996 |
06/03/2012 |
PASEP |
1.803,29 |
1.803,29 |
1.803,29 |
| 997 |
06/03/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 1004 |
06/03/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
26,52 |
26,52 |
26,52 |
| 1005 |
06/03/2012 |
EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
6.957,54 |
6.957,54 |
6.957,54 |
| 1006 |
06/03/2012 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 1014 |
06/03/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
836,57 |
836,57 |
836,57 |
| 1016 |
06/03/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
334,47 |
334,47 |
334,47 |
| 1018 |
06/03/2012 |
PAULO LEONEL BARBOSA |
590,45 |
590,45 |
590,45 |
| 1020 |
06/03/2012 |
GIULIANO DE ARAUJO |
590,45 |
590,45 |
590,45 |
| 1021 |
06/03/2012 |
VILMAR PEREIRA DE MATOS |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 1022 |
06/03/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
52,08 |
52,08 |
52,08 |
| 1024 |
06/03/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 1027 |
06/03/2012 |
MARCOS ADRIANO DOS S.SCHLEINTVEIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 |
07/03/2012 |
CAMILLO E MULLER LTDA. |
6.470,85 |
6.470,85 |
6.470,85 |
| 1047 |
07/03/2012 |
CLINICA TRINDADE DA CRUZ LTDA. |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 1048 |
08/03/2012 |
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
1.066,07 |
1.066,07 |
1.066,07 |
| 1050 |
08/03/2012 |
PASEP |
16.081,94 |
16.081,94 |
16.081,94 |
| Sub-total |
43.811,25 |
43.811,25 |
43.811,25 |
