Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5852 |
22/11/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5860 |
26/11/2012 |
MARLOM GOMES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5869 |
26/11/2012 |
GIANCARLO M. COPELLI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5872 |
26/11/2012 |
ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5878 |
26/11/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| 5879 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
314,70 |
314,70 |
314,70 |
| 5893 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.204,86 |
7.204,86 |
7.204,86 |
| 5894 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
39.110,43 |
39.110,43 |
39.110,43 |
| 5916 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
121,39 |
121,39 |
121,39 |
| 5917 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
934,36 |
934,36 |
934,36 |
| 5924 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.195,86 |
1.195,86 |
1.195,86 |
| 5928 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
811,54 |
811,54 |
811,54 |
| 5929 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.570,17 |
2.570,17 |
2.570,17 |
| 5931 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
655,56 |
655,56 |
655,56 |
| 5932 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.607,42 |
4.607,42 |
4.607,42 |
| 5946 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.723,21 |
18.723,21 |
18.723,21 |
| 5950 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
695,81 |
695,81 |
695,81 |
| 5972 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.072,56 |
4.072,56 |
4.072,56 |
| 5978 |
26/11/2012 |
INSS |
952,79 |
952,79 |
952,79 |
| 5979 |
26/11/2012 |
INSS |
2.396,59 |
2.396,59 |
2.396,59 |
| Sub-total |
85.178,40 |
85.178,40 |
85.178,40 |
