Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5563 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.451,81 |
4.451,81 |
4.451,81 |
| 5568 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
655,56 |
655,56 |
655,56 |
| 5569 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.511,92 |
4.511,92 |
4.511,92 |
| 5583 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.723,21 |
18.723,21 |
18.723,21 |
| 5589 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
695,81 |
695,81 |
695,81 |
| 5611 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.338,89 |
3.338,89 |
3.338,89 |
| 5614 |
26/10/2012 |
INSS |
952,79 |
952,79 |
952,79 |
| 5615 |
26/10/2012 |
INSS |
2.283,28 |
2.283,28 |
2.283,28 |
| 5625 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5645 |
26/10/2012 |
INSS |
3.931,90 |
3.931,90 |
3.931,90 |
| 5649 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5650 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
273,60 |
273,60 |
273,60 |
| 5663 |
30/10/2012 |
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
1.659,01 |
1.659,01 |
1.659,01 |
| 5670 |
30/10/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
2.946,21 |
2.946,21 |
2.946,21 |
| 5676 |
31/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.803,04 |
3.803,04 |
3.803,04 |
| 5697 |
01/11/2012 |
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
1.696,46 |
1.696,46 |
1.696,46 |
| 5698 |
06/11/2012 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
0,93 |
0,93 |
0,93 |
| 5699 |
06/11/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5707 |
06/11/2012 |
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5714 |
07/11/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
84,36 |
84,36 |
84,36 |
| Sub-total |
51.076,28 |
51.076,28 |
51.076,28 |
