Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5407 |
17/10/2012 |
ILTON LARRI COSTA |
624,81 |
624,81 |
624,81 |
| 5408 |
17/10/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
253,05 |
253,05 |
253,05 |
| 5409 |
17/10/2012 |
MARLOM GOMES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5429 |
18/10/2012 |
GILMAR DOS SANTOS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5430 |
18/10/2012 |
GILMAR DOS SANTOS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5432 |
18/10/2012 |
GERMANO BILLIG |
385,18 |
385,18 |
385,18 |
| 5436 |
19/10/2012 |
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
1.402,50 |
1.402,50 |
1.402,50 |
| 5440 |
23/10/2012 |
OI S.A. |
415,14 |
415,14 |
415,14 |
| 5445 |
23/10/2012 |
OI S.A. |
2.083,29 |
2.083,29 |
2.083,29 |
| 5504 |
24/10/2012 |
GILMAR DOS SANTOS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 5505 |
24/10/2012 |
SIGESC - SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS - EPP |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5506 |
25/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 5507 |
25/10/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
83,52 |
83,52 |
83,52 |
| 5512 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
377,64 |
377,64 |
377,64 |
| 5527 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.970,45 |
2.970,45 |
2.970,45 |
| 5528 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
39.886,71 |
39.886,71 |
39.886,71 |
| 5550 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
121,39 |
121,39 |
121,39 |
| 5551 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
625,38 |
625,38 |
625,38 |
| 5558 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.170,55 |
1.170,55 |
1.170,55 |
| 5562 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
811,54 |
811,54 |
811,54 |
| Sub-total |
53.381,05 |
53.381,05 |
53.381,05 |
