Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4998 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.185,85 |
18.185,85 |
18.185,85 |
| 4999 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
23.536,56 |
23.536,56 |
23.536,56 |
| 5041 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.143,17 |
16.143,17 |
16.143,17 |
| 5096 |
26/09/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5097 |
26/09/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5157 |
28/09/2012 |
LEONIDA VEIGA -MEI |
5.754,00 |
5.754,00 |
5.754,00 |
| 5361 |
15/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.589,64 |
4.589,64 |
4.589,64 |
| 5516 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
346,17 |
346,17 |
346,17 |
| 5517 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
314,70 |
314,70 |
314,70 |
| 5532 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.185,85 |
18.185,85 |
18.185,85 |
| 5533 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
23.847,12 |
23.847,12 |
23.847,12 |
| 5572 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.143,36 |
2.143,36 |
2.143,36 |
| 5573 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16.387,40 |
16.387,40 |
16.387,40 |
| 5595 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.680,15 |
2.680,15 |
2.680,15 |
| 5597 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
334,59 |
334,59 |
334,59 |
| 5630 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5631 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5653 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.651,20 |
4.651,20 |
4.651,20 |
| 5883 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
346,17 |
346,17 |
346,17 |
| 5884 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
314,70 |
314,70 |
314,70 |
| Sub-total |
137.760,63 |
137.760,63 |
137.760,63 |
