Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2327 |
10/05/2013 |
EDSON LUIZ DA TRINDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2332 |
10/05/2013 |
EILTON I NEU |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2335 |
10/05/2013 |
COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
243,20 |
243,20 |
243,20 |
| 2336 |
10/05/2013 |
SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
599,20 |
599,20 |
599,20 |
| 2337 |
10/05/2013 |
SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
431,30 |
431,30 |
431,30 |
| 2338 |
10/05/2013 |
SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
1.165,04 |
1.165,04 |
1.165,04 |
| 2372 |
15/05/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
902,36 |
902,36 |
902,36 |
| 2386 |
16/05/2013 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 2419 |
17/05/2013 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 2423 |
17/05/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 2427 |
17/05/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
187,30 |
187,30 |
187,30 |
| 2433 |
17/05/2013 |
DEDELI ARTES LTDA. |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 2436 |
17/05/2013 |
PERSON ORENY PEREIRA |
305,70 |
305,70 |
305,70 |
| 2442 |
17/05/2013 |
JOAO DIAS DA SILVA |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 2443 |
17/05/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
1.873,85 |
1.873,85 |
1.873,85 |
| 2453 |
20/05/2013 |
AMAURI DAGORT |
290,80 |
290,80 |
290,80 |
| 2457 |
20/05/2013 |
DROGARIA TERRAS LTDA |
278,67 |
278,67 |
278,67 |
| 2459 |
20/05/2013 |
ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
| 2481 |
21/05/2013 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
1.219,50 |
1.219,50 |
1.219,50 |
| 2484 |
21/05/2013 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Sub-total |
19.044,42 |
19.044,42 |
19.044,42 |
